• 索引号:

    011094719/2019-08221 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市档案局

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市档案局2019年部门预算

  

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市档案局()是市委、市政府直属单位。根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》和《湖北省档案管理条例》等法律法规的规定,履行全市档案事业行政管理和市级档案保管利用两种职能。

(二)机构设置

1.预算单位构成

荆州市档案局()是参照公务员法管理的事业单位,两块牌子,一套班子。无下属二级单位。2019年部门预算单位为荆州市档案局本级。

2.内设科室

我单位核实事业编制26人,工勤编制1人,工勤岗位1个。现有在编在职人员22人,其中参公管理人员21人,工勤编制人员1人。另有编外长聘人员(保安公司派遣)工勤岗位1人,安保人员2人。内设7个科室,班子成员职数4人。内设7个科室,分别为办公室、人事科、管理科、业务指导科、编研科、法规科、信息科。退休干部人数27人。

 

 

 

 

二、预算报表

表一:2019年部门收支总表

                                                                     单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

350.99

一、一般公共服务支出

303.99

  其中:一般公共预算拨款

350.99

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

24.00

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

23.00

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

350.99

本年支出合计

350.99

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

350.99

支出总计

350.99

 

 

 

表二:2019年部门收入总表

                                                               单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

350.99

1

    公共预算财政拨款

350.99

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计 

350.99

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

350.99

 

 

 

 

 

 

 

表三:2019年部门支出总表

                                                              单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

312.99

1

    工资福利支出

252.64

2

    商品和服务支出

60.35

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

38.00

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

350.99

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

350.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:2019年财政拨款收支总表

                                                                     单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

350.99

一、一般公共服务支出

303.99

    1、经费拨款

350.99

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

24.00

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

23.00

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

350.99

财政拨款支出总计

350.99

 

 

 

 

 

 

表五:2019年一般公共预算支出表

                                                                     单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属

单位补助

支出

结转下年支出

 

合计

350.99

312.99

38.00

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

303.99

265.99

38.00

 

 

 

 

  20126

  档案事务

303.99

265.99

38.00

 

 

 

 

    2012699

    其他档案事务支出

38.00

 

38.00

 

 

 

 

    2012601

    行政运行

265.99

265.99

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

24.00

24.00

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

24.00

24.00

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

24.00

24.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

23.00

23.00

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

23.00

23.00

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

23.00

23.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

312.99

301

工资福利支出

252.64

  30101

  基本工资

86.32

  30102

  津贴补贴

68.20

  30103

  奖金

7.19

  30106

  伙食补助费

7.92

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

33.68

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

24.00

  30112

  其他社会保障缴费

2.33

  30113

  住房公积金

23.00

302

商品和服务支出

60.35

  30201

  办公费

3.50

  30202

  印刷费

1.00

  30203

  咨询费

1.00

  30204

  手续费

0.02

  30205

  水费

0.25

  30206

  电费

2.00

  30207

  邮电费

1.00

  30211

  差旅费

5.00

  30213

  维修()

1.00

  30215

  会议费

1.00

  30216

  培训费

0.50

  30217

  公务接待费

2.00

  30226

  劳务费

1.00

  30227

  委托业务费

1.50

  30228

  工会经费

3.11

  30229

  福利费

4.06

  30231

  公务用车运行维护费

3.00

  30239

  其他交通费用

18.35

  30299

  其他商品和服务支出

11.06

 

 

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

                                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019“三公”经费支出表

                                                                单位:万元

项目

预算数

合计

5.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

2.00

公务用车购置及运行费

3.00

    其中:公务用车运行维护费

3.00

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1.2019年部门收支总表

2019年部门预算总收入350.99万元,较2018年减少24.44万元,减少原因为2019年没有中省转移支付收入,以及在职人员减少1人,工资、公用经费收入相应减少。

2019年部门预算总支出350.99万元,较2018年较少24.44万元,减少原因为在职人员减少1人,工资、公用经费支出相应减少。

2.2019年部门收入总表

2019年部门预算总收入350.99万元,全部为财政拨款补助收入。

3.2019年部门支出总表

2019年部门预算总支出350.99万元,其中基本支出312.99万元,占比89.17%;项目支出38万元,占比10.83%

基本支出包括:工资福利支出252.64万元,商品服务支出60.35万元。

项目支出经费主要用于档案保护抢救征集利用编研。

4.2019年财政拨款收支总表

2019年公共预算财政拨款收入总计350.99万元。

2019年财政拨款支出总计350.99万元,其中一般公共服务支出303.99万元,卫生健康支出24万元,住房保障支出23万元。

5.2019年一般公共预算支出表

2019年一般公共预算数为350.99万元,其中基本支出312.99万元,项目支出38万元。

按科目分类,一般公共服务支出303.99万元(档案事务行政运行265.99万元,其他档案事务支出38万元),行政单位医疗支出24万元,住房公积金支出23万元。

6.2019年一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算基本支出312.99万元。其中:

工资福利支出252.64万元,包括基本工资86.32万元,津贴补贴68.2万元,奖金7.19万元,伙食补助费7.92万元,机关事业单位基本养老保险缴费33.68万元,城镇职工基本医疗保险缴费24万元,其他社会保障缴费(残疾人就业保障金)2.33万元,住房公积金23万元。

商品和服务支出60.35万元,包括办公费3.5万元,印刷费1万元,咨询费1万元,手续费0.02万元,水电费2.25万元,邮电费1万元,差旅费5万元,维修维护费1万元,会议费1万元,培训费0.5万元,公务接待费2万元,劳务费1万元,委托业务费1.5万元,工会经费3.11万元,福利费4.06万元,公务用车运行维护3万元,其他交通费用(车改后交通补贴)18.35万元以及其他商品和服务支出11.06万元。

7. 2019年政府性基金预算支出表

2019年部门预算无政府性基金收入,故该表无数据为空白表。

8.2019“三公”经费支出表

2019 “三公”经费预算数为5万元,较2018年减少1万元。其中,公务接待费2万元,较2018年减少1万元;公务用车运行维护费3万元。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年部门预算机关运行经费(商品服务支出)60.35万元,较2018年减少15.56万元,减幅20.5%,主要原因是围绕档案事务的差旅费、劳务费、公务接待费等各项费用有所减少。

2.政府采购情况

2019年部门预算政府采购经费2.85万元,包括:计算机0.5万元,软盘1万元,档案、保密设备0.25万元,摄影、摄像器材0.6万元,空调调节设备(包除湿设备)0.5万元。

3.资产占有情况

2018年资产余额为285.33888万元,较2017285.343万元减少41.2元,为2018年资产正常报废3.135万元与新购3.13088万元的差额。2019年无新增资产预算。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目有1个,总额38万元。

四、名词解释

(一)功能科目

各单位可根据《2019年政府收支分类科目》,摘抄各自使用的功能科目解释。各单位与中央、省级主管部门使用的功能科目大致相同,所以也可摘抄中省预决算公开中关于使用的功能科目解释。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

                                荆州市档案局

                              2019212

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