• 索引号:

    011094719/2019-08220 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市接待办

发布时间: 2019-02-19 11:02

  

荆州市接待办2019年部门预算

 

 

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门主要职能

1、党和国家领导人及其随行人员;

2、中央国家机关副部级以上的领导及其随行人员;

3、省委、省人大、省政府、省政协副厅以上的领导干部及其随行人员;

4、省纪委、省委组织部、省委宣传部、省委统战部、省委政法委副职以上领导及其随行人员;

5、部队副军职以上的领导,省军区、省武警总队军政主官及其随行人员;

6、以省委、省人大、省政府、省政协名义派出的综合性考察组、检查组、调研组;

7、外地地级以上党委、人大、政府、政协副厅级以上领导干部及其随行人员;

8、来荆学习、交流、考察的外地地级以上党政代表团;

9、市委市政府邀请来荆访问的知名人士及其随行人员;

10、市委市政府主要领导交办的其他接待任务。

11、负责本市党政代表团外出考察活动的联络服务工作;

12、配合有关部门做好在荆举办的大型活动和重要会议的接待工作;

13、协助外事部门接待外国元首、政府首脑、政党领导;

14、协助有关单位做好招商引资接待工作。

(二)部门预算单位构成

荆州市接待办属于财政全额拨款事业单位,下设综合科、行财科、接待一科及接待二科四个科室。

(三)部门人员构成

荆州市接待办现有干部人数29人,其中:在职在编实有人数10人;退休人员13人;劳务派遣合同工4人;长聘人员2人。

二、预算报表

   (一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

492.28

一、一般公共服务支出

549.38

  其中:一般公共预算拨款

492.28

二、公共安全支出

0.00

     政府性基金预算拨款

0.00

三、教育支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

四、科学技术支出

0.00

三、事业收入

0.00

五、文化体育与传媒支出

0.00

四、事业单位经营收入

0.00

六、社会保障和就业支出

32.40

五、附属单位上缴收入

0.00

七、卫生健康支出

9.60

六、其他收入

112.43

八、节能环保支出

0.00

 

 

九、城乡社区支出

0.00

 

 

十、农林水支出

0.00

 

 

十一、交通运输支出

0.00

 

 

十二、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十三、商业服务业等支出

0.00

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十五、住房保障支出

13.33

 

 

十六、粮油物资储备支出

0.00

 

 

十七、其他支出

0.00

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

0.00

本年收入合计

604.71

本年支出合计

604.71

上年结转

0.00

结转下年

0.00

动用事业基金

0.00

 

 

收入总计

604.71

支出总计

604.71

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

492.28

1

    公共预算财政拨款

492.28

2

    政府性基金

0.00

二、

上级补助收入

0.00

1

    市本级主管部门

0.00

2

    非本级补助资金

0.00

三、

事业收入

0.00

四、

事业单位经营收入

0.00

五、

附属单位上缴收入

0.00

六、

其他收入

112.43

1

    非本级财政拨款

0.00

2

    财政专户资金结余

112.43

3

    其他

0.00

 

本年收入合计

604.71

七、

上年结转

0.00

1

    单位账户资金结转结余

0.00

2

    预算指标统筹

0.00

八、

动用事业基金

0.00

 

收入总计

604.71

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

243.51

1

    工资福利支出

170.32

2

    商品和服务支出

73.19

3

    对个人和家庭补助支出

0.00

二、

项目支出

361.20

三、

上缴上级支出

0.00

四、

事业单位经营支出

0.00

五、

对附属单补助支出

0.00

 

本年支出合计

604.71

六、

结转下年支出

0.00

 

支出总计

604.71

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

492.28

一、一般公共服务支出

436.95

    1、经费拨款

492.28

二、公共安全支出

0.00

    2、专项拨款

0.00

三、教育支出

0.00

    3、行政事业性收费拨款

0.00

四、科学技术支出

0.00

    4、国有资源有偿使用收入拨款

0.00

五、文化旅游体育与传媒支出

0.00

    5、办案费

0.00

六、社会保障和就业支出

32.40

    6、中省转移支付补助

0.00

七、卫生健康支出

9.60

    7、财政金库结转收入

0.00

八、节能环保支出

0.00

    8、政府预算体系统筹

0.00

九、城乡社区支出

0.00

二、政府性基金拨款

0.00

十、农林水支出

0.00

 

 

十一、交通运输支出

0.00

 

 

十二、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十三、商业服务业等支出

0.00

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十五、住房保障支出

13.33

 

 

十六、粮油物资储备支出

0.00

 

 

十七、其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

492.28

财政拨款支出总计

492.28

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

492.28

192.28

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

436.95

136.95

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

436.95

136.95

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2010301

    行政运行

136.95

136.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2010305

    专项业务活动

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

32.40

32.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  20805

  行政事业单位离退休

32.40

32.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.40

32.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

9.60

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  21011

行政事业单位医疗

9.60

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2101101

行政单位医疗

9.60

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

13.33

13.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  22102

住房改革支出

13.33

13.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

    2210201

住房公积金

13.33

13.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

192.28

301

工资福利支出

140.32

  30101

  基本工资

44.18

  30102

  津贴补贴

35.60

  30103

  奖金

3.68

  30106

  伙食补助费

0.33

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

32.40

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

9.60

  30112

  其他社会保障缴费

1.20

  30113

  住房公积金

13.33

302

商品和服务支出

51.96

  30201

  办公费

1.98

  30202

  印刷费

0.88

  30205

  水费

0.55

  30206

  电费

2.20

  30207

  邮电费

2.31

  30209

  物业管理费

0.55

  30211

  差旅费

3.52

  30213

  维修(护)费

1.10

  30215

  会议费

2.75

  30216

  培训费

0.66

  30226

  劳务费

2.20

  30228

  工会经费

1.60

  30229

  福利费

1.99

  30231

  公务用车运行维护费

16.85

  30239

  其他交通费用

10.13

  30299

  其他商品和服务支出

2.69

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

338.08

因公出国(境)费

0.00

公务接待费

310.08

公务用车购置及运行费

28.00

    其中:公务用车运行维护费

28.00

       公务用车购置费

0.00

三、编制说明

(一)预算报表说明

2019年部门预算总收入604.71万元,2018年预算总收入654.73万元,减少50.02万元,主要原因是人员减少。其中:财政拨款(补助)收入492.28万元;其他收入112.43万。

2019年部门预算总支出604.71万元,2018年预算总支出654.73万元,减少50.02万元,主要原因是人员减少。主要包括基本支出(人员支出和公用支出)243.51万元,项目支出361.2万元,其中:项目支出300万元主要用于市委市政府接待费开支,项目支出20万元主要用于精准扶贫的工作经费,项目支出41.2万元主要用于接待设备购置支出。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

即基本支出中的商品和服务支出,2019年预算数为51.96万元,较2018年预算数78.23万元,减少26.27万元

2.政府采购情况

2019年政府采购预算指标数为41.2万元,主要计划用于购置办公桌椅、档案柜等接待设备

3.资产占有情况

2018年固定资产及无形资产余额712.69万元2019年新增资产预算41.2万元

4.绩效目标情况

2019年项目预算绩效目标

(1)精准扶贫项目计划继续完成对口扶贫点的扶贫攻坚计划

(2)市委市政府接待费项目计划完成市委市政府接待任务。

(3)接待设备购置项目计划完成接待设备物资的采购,确保机关正常工作运转。

四、名词解释

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

7.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

打印|关闭
0