• 索引号:

    011094719/2019-08219 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市公共资源交易中心

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市公共资源交易中心2019年部门预算

(部门预算公开说明)

 

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

1、认真贯彻执行《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等国家、省、市法律法规和规范性文件,负责建立公共资源交易场所,完善公共资源交易信息发布机制;

2、为建设、交通、水利、信息化等工程项目招标投标和政府采购、土地出让、药品购销等公共资源交易活动提供场所和服务,负责政府采购、土地出让、医疗器材和医用耗材招标采购的组织工作,为交易各方办理公共资源交易的有关手续;

3、及时向社会发布公共资源交易信息,负责向社会提供有关企业资质、专业人员和项目相关信息的查询和咨询服务;

4、协助相关部门记录公共资源交易活动过程,时向相关部门报告公共资源交易活动中发现的违法违规行为,并积极协助调查;

5、负责建立和完善网络信息管理系统,为公共资源交易各方提供准确、高效的网络化、自动化服务;

6、负责公共资源交易相关文件等档案资料的收集、整理、立卷和统一管理,并按规定提供相关查询和交易技术咨询服务;

7、受理和处理公共资源交易当事人的询问和质疑,重大问题及时向主管、监管、监督部门报告;

8、接受同级纪检监察、公共资源交易监管和交易行业主管部门的监督检查;

9、完成上级交办的其他工作。

 

(二)机构设置

1、综合科

负责中心组织、宣传、人事、文书、文印、档案、保密工作;负责综合性文字材料的起草工作,做好中心重要会议和重大活动的组织及对外联络接待工作;负责中心公共资源交易专业档案收集管理、交易数据的统计和信息报送工作;负责中心资产及办公用品的采购和管理、车辆管理、卫生、安全保卫等行政后勤工作;负责中心决定事项的交办、督办等综合协调工作。

2、工程科

负责工程招标项目的登记、公告发布和招标文件资料代售工作;负责工程招标项目的提疑、答疑及最高限价等信息的发布工作;负责工程招标项目开标、评标过程的服务和中标公示的发布工作:负责工程直接发包项目办理备案服务;负责向招标人出具经备案确认的中标(直接发包)通知书,办理项目经理证押证手续;负责工程项目交易档案的收集整理和移交。

3、采购科

负责组织实施市级年度集中采购目录以内或限额标准以上通用项目的政府采购。接受采购人委托,组织采购集中采购目录以外或限额标准以下的政府采购项目;负责编制政府采购招标书、评标原则和评分标准等采购文件;负责向政府采购监管部门报送相关采购文件备案,在指定媒体发布政府采购公告、中标(成交)公告等信息;负责采购交易过程的服务工作,受采购人委托办理其他事宜;负责采购项目交易档案的收集整理和移交。

4、土地科

负责国有土地使用权招标拍卖挂牌出让公告和出让文件的发布与发售;负责接收国有土地使用权招标拍卖挂牌出让竞买(投标)申请,负责确认国有土地使用权拍卖挂牌出让竞买资格;负责接收和确认国有土地使用权挂牌出让竞买报价;负责组织国有土地使用权出让交易活动的开标、评标、拍卖、摘牌等会议;负责拟定国有土地使用权招标拍卖挂牌出让成交(中标)确认书;负责土地整理项目招标公告、澄清答疑、中标公示等信息发布;负责土地整理项目开标、评标过程的服务工作;负责向招标人出具经监管部门备案的土地整理项目中标通知书;负责国有土地使用权出让和土地整理项目交易档案的收集整理和移交。

5、信息科

负责公共资源交易信息化平台建设、运行和日常管理工作;负责发布公共资源交易工作动态、相关的法律法规和各类交易信息;负责公共资源交易网员的办理服务和日常管理工作;负责评标专家库的使用及维护;负责交易活动全过程的录像监控以及资料收集、整理工作;负责向社会提供进场交易项目相关信息的查询服务工作。

二、预算报表(8张表全部公开,无数据公开空表并说明)

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

 

单位:万元

 

收        入

支        出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、财政拨款收入

74.79 

一、一般公共服务支出

622.49

 

  其中:一般公共预算拨款

74.79

二、公共安全支出

 

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

142.22 

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

36.52 

 

六、其他收入

614.20

八、节能环保支出

 

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

十五、住房保障支出

29.98

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

688.99 

本年支出合计

688.99 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

动用事业基金

 

 

 

 

收入总计

688.99

支出总计

688.99

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

收入项目

预算数

 

一、

财政拨款补助收入

74.79 

 

1

    公共预算财政拨款

74.79 

 

2

    政府性基金

 

 

二、

上级补助收入

 

 

1

    市本级主管部门

 

 

2

    非本级补助资金

 

 

三、

事业收入

 

 

四、

事业单位经营收入

 

 

五、

附属单位上缴收入

 

 

六、

其他收入

614.20 

 

1

    非本级财政拨款

 

 

2

    财政专户资金结余

214.20 

 

3

    其他

400 

 

 

本年收入合计

688.99

 

七、

上年结转

 

 

1

    预算指标结转

 

 

2

    单位账户资金结转结余

 

 

八、

动用事业基金

 

 

 

收入总计

688.99

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

支出项目

预算数

 

一、

基本支出

566.49

 

1

    工资福利支出

477.62

 

2

    商品和服务支出

73.55

 

3

    对个人和家庭补助支出

15.32

 

二、

项目支出

95.50

 

三、

上缴上级支出

 

 

四、

事业单位经营支出

27.00 

 

五、

对附属单补助支出

 

 

 

本年支出合计

688.99

 

六、

结转下年支出

 

 

 

支出总计

688.99

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

74.79

一、一般公共服务支出

60.33

    1、经费拨款

74.79 

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

7.23 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

二、政府性基金拨款

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

7.23 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

本年支出合计

74.79

 

 

十八、结转下年

 

财政拨款收入总计

74.79 

财政拨款支出总计

74.79

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

合计

74.79 

74.79

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

60.33

60.33 

 

 

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

60.33 

60.33 

 

 

 

 

 

 

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

60.33 

60.33 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7.23

7.23

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

7.23

7.23

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

7.23 

7.23 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.23

7.23

 

 

 

 

 

 

  22102

住房改革支出

7.23

7.23

 

 

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

7.23

7.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数

 

 

合计

74.79 

 

301

工资福利支出

71.27 

 

  30101

  基本工资

8.90

 

  30102

  津贴补贴

20.91 

 

  30103

  奖金

12.42

 

  30104

  社会保障缴费

 

 

  30106

  伙食补助费

2.52

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.06 

 

  30110

 城镇职工医疗基本医疗保险缴费

7.23 

 

30113

住房公积金

7.23 

 

303

对个人和家庭的补助

3.52 

 

30309

奖励金

3.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

 

单位:万元

 

项目

预算数

 

合计

12.00

 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

5.00

 

公务用车购置及运行费

7.00

 

    其中:公务用车运行维护费

7.00

 

       公务用车购置费

 

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、2019年部门收支总表(表一说明)

2019年部门收入总计688.99万元;其中,财政拨款收入74.79万元;其他收入614.20万元。

2018年部门收入总计816.96万元;其中,财政拨款收入79.85万元;其他收入737.11万元。

2019年收入总计比2018年减少127.97万元,降幅15.66%。主要为基本支出减少68.29万元,原因是18年含事业单位养老保险改革数据。另外项目预算19年较18年减少59.68万元,单位根据实际情况项目预算予以调减,项目支出不是每年都固定到一个具体数据,要加强管理合理开支。

2019年部门支出总计688.99万元;其中,一般公共支出622.49万元;卫生健康支出36.52万元;住房保障支出29.98万元。

2018年部门支出总计816.96万元,其中,一般公共服务支出609.80万元;社会保障和就业支出142.22万元;医疗卫生与计划生育支出35.32万元;住房保障支出29.62万元。

2、2019年部门收入总表(表二说明)

2019年部门收入总计688.99万元;其中,公共预算财政拨款74.79万元;其他收入614.20万元;(其他收入包括财政专户结余214.20万元,其他400万元)。

3、2019年部门支出总表(表三说明)

2019年部门支出总计688.99万元;其中,基本支出566.49万元;(基本支出中包括工资福利支出477.62万元,商品和服务支出73.55万元,对个人和家庭补助支出15.32万元);项目支出95.50万元;事业单位经营支出27.00万元。

4、2019年财政拨款收支总表(表四说明)

2019年财政拨款收入总计74.79万元;2019年经费拨款74.79万元。

2019年财政拨款支出总计74.79万元;2019年一般公共服务支出60.33万元;卫生健康支出7.23万元;住房保障支出7.23万元。

5、2019年一般公共预算支出表(表五说明)

2019年一般公共预算支出合计74.79万元。

2019年一般公共服务支出60.33万元行政事业单位医疗7.23万元;住房公积金7.23万元。

6、2019年一般公共预算基本支出表(表六说明)

2019年一般公共预算基本支出合计74.79万元;其中,工资福利支出71.27万元;(工资福利支出中包括基本工资8.90万元;津贴补贴20.91万元;奖金12.42万元;伙食补助费2.52万元;机关事业单位基本养老保险缴费12.06万元;职工基本医疗保险缴费7.23万元;住房公积金7.23万元);对个人和家庭的补助3.52万元。

7、2019年政府性基金预算支出表(表七说明)

2019年政府性基金预算支出为零。

8、2019“三公”经费支出表(表八说明)

2019“三公”经费支出合计12万元;其中,公务接待费5万元;公务用车运行维护费7万元。(2019年与2018“三公”经费预算一致

2018“三公”经费支出合计12万元;其中,公务接待费5万元;公务用车运行维护费7万元。

三公经费19年和18年一致,无增减变化。 

(二)重要事项说明

1.事业运行经费

2019年度基本支出中的商品和服务支出预算73.55万元;2018年度基本支出中的商品和服务支出预算66.78万元

事业运行经费2019年较2018年增加6.77万元。(费用支出按预算定额标准计算)

2. 政府采购情况

2019年采购预算总额12.50万元;其中交通工具的维护保障7万元;其他办公设备5.5万元。(为开评标区域系统设备建设)

3.资产占有情况

2018年资产余额423.06万元,2019年新增资产预算5.5万元。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目共5个,总额95.5万元。

四.名词解释

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

9.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

荆州市公共资源交易中心

2019213

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