• 索引号:

    011094719/2019-08217 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市政府机关事务管理局

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市人民政府机关事务管理局

2019年部门预算

  

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

1局机关主要职责

1、贯彻执行党和国家的有关方针政策,结合市直机关的具体情况,研究拟订关于机关事务工作的管理办法及有关规章制度并组织实施。

2、会同有关部门承担市“四大家”等机关大院的国有资产相关管理工作,承担市直机关公务员住宅小区的建设、管理和服务职责。

3、负责市“四大家”机关和授权的市直单位的行政经费、住房公积金和行政事业经费的收支管理,以及财务、会计政策的检查、监督和贯彻落实。

4、负责市“四大家”等机关大院的水、电、暖气、园林绿化、环境卫生和公用设施的建设维护等管理服务工作;负责机关大院内的消防、治安等安全工作的管理。

5、负责市直机关节约能源管理工作,会同有关部门制定规划、制度并组织实施;组织指导市直和县市区公共机构能耗统计、检测和评价考核工作,贯彻落实中、省关于公共机构节能的有关方针、政策和决定。

6、负责指定的副厅级以上领导和有关离退休干部的服务工作。

7、按有关规定负责市“四大家”机关的政府采购工作。

8、负责组织协调市直机关及县市区后勤工作机构的业务指导;并组织实施市直机关和县市区及本系统直属单位的后勤员工培训工作。

2)后勤服务中心主要职责:

负责市委、市人大、市政府、市政协机关、生活区的后勤服务工作,并加快推行后勤服务市场化、社会化管理。                                      

1、重点负责“四大家”的会务的后勤服务保障。

2、负责市机关事务局委托管理的经营单位的改革及运行以及国有资产保值增值营运管理。

3、负责“四大家”机关、生活区的公共设施建设、维护管理及消防安全物业管理等项工作。

4、完成市机关事务局交办的其他工作。

  (二)机构设置

1.预算单位构成

局本级预算单位1个,包括局机关、后勤服务中心二个单位合并预算,其中:局机关为行政类事业单位,在职编制19人,局机关实有人数27人,厅级领导24人,离休人员8人;机关后勤服务中心为公益一类事业单位,在职事业编制24人,自收自支编制9人,会务编制6人。 

2.内设科室

局机关内设十个处室,内设(一)办公室;(二)人事科;(三)财务科;(四)管理服务科;(五)保卫科;(六)国有资产管理科;(七)基建科;(八)节能管理科;(九)离退休干部服务办公室;(十)采购科。

二、预算报表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

2,393.21

一、一般公共服务支出

1,947.80

  其中:一般公共预算拨款

2,393.21

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

267.36

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

109.69

六、其他收入

36.52

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

109.68

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

2,429.73

本年支出合计

2,434.53

上年结转

4.80

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

2,434.53

支出总计

2,434.53

  (一)收支总表

 

(二)收入总表

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

2,393.21

1

    公共预算财政拨款

2,393.21

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

36.52

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

36.52

 

本年收入合计 

2,429.73

七、

上年结转

4.80

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

4.80

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

2,434.53

 

 

 

 

 

(三)支出总表

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

1,721.98

1

    工资福利支出

1,325.70

2

    商品和服务支出

287.17

3

    对个人和家庭补助支出

109.11

二、

项目支出

712.55

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

2,434.53

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

2,434.53

 

 

 

 

 

 

 

  (四)财政拨款收支总表

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

2,393.21

一、一般公共服务支出

1,910.63

    1、经费拨款

2,214.21

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

129.00

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

267.36

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

105.54

    7、财政金库结转收入

50.00

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

109.68

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

2,393.21

财政拨款支出总计

2,393.21

 

 

 

 

  (五)一般公共预算支出表

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

2,393.21

1,687.28

705.93

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,910.63

1,204.70

705.93

 

 

 

 

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1,910.63

1,204.70

705.93

 

 

 

 

2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

100.00

 

100.00

 

 

 

 

2010303

    机关服务

25.93

 

25.93

 

 

 

 

2010304

    专项服务

580.00

 

580.00

 

 

 

 

2010302

    一般行政管理事务

258.78

258.78

 

 

 

 

 

2010301

    行政运行

945.92

945.92

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

267.36

267.36

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

267.36

267.36

 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

267.36

267.36

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

105.54

105.54

 

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

105.54

105.54

 

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

105.54

105.54

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

109.68

109.68

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

109.68

109.68

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

109.68

109.68

 

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

1,687.28

301

工资福利支出

1,319.39

  30101

  基本工资

422.50

  30102

  津贴补贴

308.70

  30103

  奖金

55.21

  30106

  伙食补助费

25.20

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

267.36

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

105.54

  30112

  其他社会保障缴费

0.48

  30113

  住房公积金

109.68

  30199

  其他工资福利支出

24.72

302

商品和服务支出

258.78

  30201

  办公费

12.20

  30202

  印刷费

4.70

  30204

  手续费

0.20

  30205

  水费

4.14

  30206

  电费

8.40

  30207

  邮电费

7.85

  30209

  物业管理费

2.92

  30211

  差旅费

38.24

  30213

  维修()

4.40

  30214

  租赁费

2.00

  30215

  会议费

4.00

  30216

  培训费

3.80

  30217

  公务接待费

0.79

  30226

  劳务费

9.92

  30227

  委托业务费

5.00

  30228

  工会经费

14.62

  30229

  福利费

17.14

  30231

  公务用车运行维护费

24.00

  30239

  其他交通费用

70.88

  30299

  其他商品和服务支出

23.58

303

对个人和家庭的补助

109.11

  30301

  离休费

109.11

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(七)政府性基金预算支出表

 

 

    (八)三公经费支出表

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

24.79

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.79

公务用车购置及运行费

24.00

    其中:公务用车运行维护费

24.00

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

    12019年收入总计2434.53 万元,较2018年预算相比减少483.33万元。其中:财政拨款收入2393.21万元,其他收入36.52万元,上年结转4.8万元。

    22019年部门预算支出总计2434.53 万元。其中:基本支出1721.98万元,①工资福利支出1325.7万元,商品和服务支出287.17万元,对个人和家庭补助支出109.11万元。项目支出712.55万元。

    32019年公共预算财政拨款收入2393.21万元。(1一般公共服务支出1910.63 万元,其中基本支出1204.7 万元①人员工资945.92万元,主要用于“四大家”厅级领导、在职干部职工和离休干部的工资发放;②伙食补助费25.2万元,主要用于在职干部职工工作餐费;③其他工资24.72万元,主要用于聘用人员工资发放;④商品和服务支出258.78万元,该部分预算是行政事业单位为保障其机构正常运转,顺利完成日常事务工作的年度基本支出预算以及公务交通补助;⑤公务用车运行维护费24万元,主要用于服务四大家机关离退休老干部及本局机关办理公务车辆;项目支出705.93万元,该部分负责市“四大家”机关大院的水、电、暖气、园林绿化、环境卫生、市委市政府食堂和公用设施的建设维护、会务等管理服务工作及老干部服务工作。(2)机关事业单位养老保险缴费267.36万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出单位部分;(3城镇职工基本医疗保险缴费105.54万元,主要用于单位职工医疗保险支出;(4)住房公积金109.68 万元,主要用于单位在职人员住房保障支出。

    42019年三公经费一共安排24.79万元,较2018年减少2.51万元。其中:公务接待费0.79万元,公务用车运行维护费24万元。

     52019年无政府性基金预算支出。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年基本支出商品和服务支出预算数为198.29万元, 2018年相比商品和服务支出预算数减少4.53万元。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算金额为522.75万元,其中:货物政府采购为27.75万元;办公家具4.16万元;打印机3.09万元;电脑8.9万元;空调2.6万元;电脑软件、开发6.9万元;照相机0.3万元;电视机1.8万元;服务政府采购物业管理费445万元;设备维护费50万元。

3.资产占有情况

2018年资产余额为6293.02万元,2019年新增资产预算为27.75万元。其中:办公家具4.16万元;打印机3.09万元;电脑8.9万元;空调2.6万元;电脑软件、开发6.9万元;照相机0.3万元;电视机1.8万元。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目3个:设备购置27.75万元; 会务及机关食堂物业服务费100万元;2018年白蚁防治专项经费4.8万元

四、名词解释

(一)功能科目

1.一般公共服务支出:为政府办公厅(室)及相关机构机关服务及专项业务活动支出。

2.社会保障和就业支出:是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出:为行政事业单位医疗费支出。

4.住房保障支出:为住房公积金支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

7.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

  

 

                        2019213

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