• 索引号:

    011094719/2019-08215 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

中共荆州市委党校

发布时间: 2019-02-19 11:02

 中共荆州市委党校2019年部门预算

  

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释 

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

1)宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想,宣传党的基本理论、基本路线、基本方略。

2)轮训市直党政群机关及事业单位副科级以上干部、市管企业主要负责人,县市区直部办委局正职领导干部,乡镇、办事处党政正副职领导干部(按规定到上级党校参训人员除外),培训中青年后备干部和市直机关入党积极分子。

3)承担市直政府机关和参管单位的国家公务员轮岗、晋升、知识更新以及新录用的国家公务员培训。

    4)承担党外人士、民主党派人士、民营经济和其他新经济组织代表人士的培训。

5)做好全市在职干部理论教育和理论骨干培训工作。

6)围绕改革开放和现代化建设中的重大理论问题和实际问题,调查研究、总结经验、探索规律、提出政策,为提高教学质量服务,为社会实践服务,为党委和政府决策服务。

7)协调组织、人事、统战部门对学员在校期间的学业和表现进行考核考察,为组织部门使用干部提供有关情况。

8)负责对全市各级党校进行业务指导。

9)完成市委、市政府和上级党校交办的其他工作。

(二)机构设置

我校位于全国历史文化名城荆州市中心城区荆东路29号,校园面积53亩,绿化面积站全校总面积40%以上,被评为市级“花园式”单位。学校拥有规模壮观的教学大楼,功能齐全的学术报告厅和多媒体教室22个,现代化的远程教学网络、多媒体视频教学系统、藏书10万册的图书馆、130个床位的宾馆式学员住宿楼,教学设施完善,学习、生活条件舒适,是学习进修、办班培训、理论研讨、继续教育和召开中小会议的理想场所。

我校为财政全额拨款的事业单位,定编76人,2018年年末实有在职工69人(其中:参照公务员管理58人,事业编制人员11人),离休6人,退休87人。党校有办公室、人事科、工会、离退休干部科、教务科、学工科、财务科等22个科室。

二、预算报表(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,176.70

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

1,176.70

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

933.90

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

102.24

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

72.88

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

67.68

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

1,176.70

本年支出合计

1,176.70

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

1,176.70

支出总计

1,176.70

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1,176.70

1

    公共预算财政拨款

1,176.70

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计 

1,176.70

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

1,176.70

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

942.70

1

    工资福利支出

767.17

2

    商品和服务支出

107.00

3

    对个人和家庭补助支出

68.53

二、

项目支出

234.00

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

1,176.70

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

1,176.70

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1,176.70

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

1,056.70

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

933.90

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

120.00

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

102.24

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

72.88

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

67.68

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

1,176.70

财政拨款支出总计

1,176.70

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

结转下年支出

 

 

 

 

合计

1,176.70

942.70

234.00

 

 

 

 

205

教育支出

933.90

699.90

234.00

 

 

 

 

  20508

  进修及培训

933.90

699.90

234.00

 

 

 

 

    2050802

    干部教育

933.90

699.90

234.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

102.24

102.24

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

102.24

102.24

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.24

102.24

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

72.88

72.88

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

72.88

72.88

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

72.88

72.88

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

67.68

67.68

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

67.68

67.68

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

67.68

67.68

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

942.70

301

工资福利支出

767.17

  30101

  基本工资

262.26

  30102

  津贴补贴

184.81

  30103

  奖金

19.01

  30106

  伙食补助费

23.44

  30107

  绩效工资

27.73

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

102.24

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

72.88

  30112

  其他社会保障缴费

7.12

  30113

  住房公积金

67.68

302

商品和服务支出

107.00

  30201

  办公费

7.00

  30202

  印刷费

3.00

  30205

  水费

2.00

  30206

  电费

6.00

  30207

  邮电费

7.00

  30209

  物业管理费

2.00

  30211

  差旅费

6.54

  30213

  维修()

2.00

  30215

  会议费

1.00

  30216

  培训费

1.00

  30217

  公务接待费

4.00

  30228

  工会经费

9.50

  30231

  公务用车运行维护费

3.00

  30239

  其他交通费用

44.34

  30299

  其他商品和服务支出

8.62

303

对个人和家庭的补助

68.53

  30301

  离休费

68.53

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

8.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

5.00

公务用车购置及运行费

3.00

    其中:公务用车运行维护费

3.00

       公务用车购置费

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

2019年公共预算财政拨款1176.70万元,其中,经费拨款1056.70万元、国有资源有偿使用收入120万元。总支出1176.70万元,其中,教育支出933.90万元、社会保障和就业支出102.24万元、卫生健康支出72.88万元、住房保障支出67.68万元。

2018年公共预算财政拨款1304.72万元,其中,经费拨款1039.72万元、行政事业性收费拨款85万元、国有资源有偿使用收入70万元、财政金库结转收入110万元。总支出1304.72万元,其中,教育支出1063.15万元、社会保障和就业支出102.37万元、卫生健康支出70.8万元、住房保障支出68.4万元。

2019年部门预算与2018年部门预算收支相比,减少128.02万元,主要有以下几方面的原因:(12019年经费拨款数据略有提升,较2018年提升1.63%,主要由人员正常工资升档升级引起的人员经费变动;(22019年规范了非税收入,无行政事业性收费,同时,国有资源有偿使用收入增加,收费总数有所减少,主要是由于“社会培训”和“研究生培训”收入减少引起。(32019年无上年金库结转收入。

三公经费说明:

1)公务车运行维护费:我校公车改革以后,保留应急公务用车1辆,本年预算3万元,用于燃油费、路桥费、公车维修费。

2)公务接待费:本年预算4万元,比上年减少1万元。

3)因公出国:按照部门预算的要求,一般干部出国从不可预见费中列支,本年度列支不可预见费3万元。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

基本支出中的商品和服务支出2019年部门预算107万元,较2018年部门预算的190.48万元减少83.48万元。主要是因为在2019年部门预算编制中,由于经费来源不足,行政事业性收费减少,支出预算相应减少。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算4万元,主要为采购投影仪、路由器、交换机、空调等教学设备。

3.资产占有情况

2018年资产余额1502.6万元,其中固定资产1498.78万元、无形资产3.82万元。2019年新增资产预算4万元,主要为政府采购引起的资产增加。

4.绩效目标情况

2019年项目支出主要有主体班、五项经费、社会培训、设备购置四项。其中,前面三项为经常性项目,后一项为一次性项目。不同项目设置不同的绩效目标,以达到目标为中心,开展项目运行。

四、名词解释

(一)功能科目

12050802干部教育。反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

22080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

32011102事业单位医疗。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

42130599其他扶贫支出。反映其他用于扶贫方面的支出。

52210201住房公积金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

62210203购房补贴。反映按房改政策规定,行政事业单位向职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

 

 

 

中共荆州市委党校

2019212

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