• 索引号:

    011094719/2019-08213 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市统计局

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市统计局2019年部门预算

 

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

 

 

 

 

 

荆州市统计局2019年部门预算

 

一、部门概况

  (一)部门主要职责

  1.承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规章,制定全市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准,指导全市统计工作。

  2.按照国家国民经济核算体系和核算制度,组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查,核算全市及县、市、区地区生产总值,汇编提供全市国民经济核算资料,监督管理各地区国民经济核算工作。

  3.会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

  4.组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

  5.组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

  6.统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

  7.对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

  8.审批市内部门统计标准,依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

  9.管理省属调查监测分局和经济社会调查队,协助地方管理县、市、区统计局局长和副局长,指导全市统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作,监督管理地方政府统计部门由中央或市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

  10.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,建立和维护全市基本单位名录库,贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导地方统计信息化系统建设。

  11.收集、整理市际统计数据,组织实施市际间统计资料交换和统计交流合作项目。组织开展统计科学研究和指导统计学会工作,组织管理和指导社情民意调查工作。

  12.承办上级交办的其他事项。

  (二)部门预算单位构成

 1.预算单位构成

单位部门预算包括荆州市统计局机关和荆州市统计局直属事业单位普查中心。

 2.内设科室

荆州市统计局内设14个科室,包括办公室人事科财务基建科国民经济综合统计科国民经济核算考核科工业统计科农村统计科固定资产投资统计科贸易外经统计人口与社会科技统计科、政策法规科、服务业统计科、能源统计科机关党委下属事业单位荆州市统计局普查中心(统计数据管理中心、社情民意调查中心)。

二、预算报表

 

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

746.69

一、一般公共服务支出

568.73

  其中:一般公共预算拨款

746.69

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

83.69

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

52.55

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

41.72

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

746.69

本年支出合计

746.69

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

746.69

支出总计

746.69

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

746.69

1

    公共预算财政拨款

746.69

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

746.69

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

746.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

622.69

1

    工资福利支出

487.35

2

    商品和服务支出

124.10

3

    对个人和家庭补助支出

11.24

二、

项目支出

124.00

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

746.69

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

746.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:2019年财政拨款收支总表

单位:万元

                                                              

 

 

 

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

746.69

一、一般公共服务支出

568.73

    1、经费拨款

744.69

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

2.00

六、社会保障和就业支出

83.69

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

52.55

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

41.72

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

746.69

财政拨款支出总计

746.69

 

 

 

 

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

746.69

622.69

124.00

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

568.73

444.73

124.00

 

 

 

 

  20105

  统计信息事务

568.73

444.73

124.00

 

 

 

 

    2010501

  行政运行

444.73

444.73

 

 

 

 

 

    2010507

    专项普查活动

124.00

 

124.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

83.69

83.69

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

83.69

83.69

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

83.69

83.69

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

52.55

52.55

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

52.55

52.55

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

52.55

52.55

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

41.72

41.72

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

41.72

41.72

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

41.72

41.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

622.69

301

工资福利支出

487.35

  30101

  基本工资

150.46

  30102

  津贴补贴

102.95

  30103

  奖金

12.54

  30106

  伙食补助费

14.04

  30107

  绩效工资

18.68

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

83.69

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

52.55

  30112

  其他社会保障缴费

4.11

  30113

  住房公积金

41.72

  30199

  其他工资福利支出

6.61

302

商品和服务支出

124.10

  30201

  办公费

6.24

  30202

  印刷费

2.34

  30205

  水费

1.56

  30206

  电费

5.85

  30207

  邮电费

6.63

  30209

  物业管理费

2.73

  30211

  差旅费

15.60

  30213

  维修(护)费

3.51

  30215

  会议费

9.50

  30216

  培训费

2.34

  30217

  公务接待费

2.45

  30226

  劳务费

7.80

  30228

  工会经费

5.49

  30229

  福利费

8.72

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

  30239

  其他交通费用

30.79

  30299

  其他商品和服务支出

9.05

303

对个人和家庭的补助

11.24

  30301

  离休费

11.24

 

 

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

5.95

因公出国(境)费

 

公务接待费

2.45

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费

 

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

  2019年收入预算情况:总收入746.69万元,均为财政拨款(补助)收入,比上年增加60.21万元,增加8.7%。

  2019年支出预算情况:总支出746.69万元(比上年增加60.21万元)。其中:一般公共服务支出568.73万元(比上年增加34.49万元)、社会保障和就业支出83.69万元(比上年增加4.84万元)、医疗卫生支出52.55万元(比上年增加16.15万元)、住房保障支出41.72万元(比上年增加4.73万元)。

  1.2019年基本支出622.69万元,比上年增加76.21万元,增加13.9%,主要是由于人员比上年增加。

  (1)2019年行政运行444.73万元,比上年增加50.49万元,增加12.8%。主要用于荆州市统计局机关本级、普查中心人员工资及日常公用开支等支出。

  (2)2019年社会保障和就业支出83.69万元比上年增加6.1%。主要用于荆州市统计局机关本级、普查中心人员基本养老保险缴费支出。

3)2019年医疗卫生费52.55万元,比上年增加16.15万元,增加44.3%。主要用于荆州市统计局机关本级及事业单位在职及离退休职工医疗保障支出。

4)2019年住房公积金41.72万元,比上年增加4.73万元,增加12.8%.主要用于荆州市统计局机关、事业单位住房公积金支出。

   2. 2019年项目支出124万元,比上年增加减少16万元,减少11.4%主要原因是市财政局绩效评价科核减预算控制数。

  2019年项目支出124万元为专项普查经费,主要用于第四次全国经济普查宣传、试点、培训、会议、设备普查登记数据处理等。

  2019年“三公”经费预算情况“三公”经费预算5.95万元,与上年减少0.01万元,减少0.1%。其中:公务用车费3.5万元(其中:公务用车运行维护费3.5万元,无公务用车购置费);公务接待费2.45万元;无因公出国(境)费

空表情况:无政府性基金,表七2019年政府性基金预算支出表为空表。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年基本支出中商品和服务支出124.1万元,比上年预算数109.84万元增加14.26万元,增加12.9%。主要原因是因为人员增加,主要用于荆州市统计局机关本级及事业单位日常公用支出。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算3.5万元,主要用于1辆公务用车运行维护费。

3.资产占有情况

2018年资产合计年末数366.29万元,2019年无新增资产预算。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标项目为第四次全国经济普查,金额124万元。

 

四、名词解释

(一)功能科目

一般公共服务支出: 一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路

                                                 

2019年211

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