• 索引号:

    011094719/2019-08212 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

纪南生态文化旅游区管委会

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州纪南生态文化旅游区管委会2019年部门预算

 

第一部分   部门概况

(一) 部门主要职责

(二)部门预算单位构成

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分   预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

第三部分   编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分   名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门主要职责

荆州纪南生态文化旅游区管委会受市政府、市直相关部门授权,荆州区人民政府委托,负责托管区域内的经济发展、城市建设管理及人事、行政管理、行政执法和社会事务工作。

1)负责编制荆州纪南生态文化旅游区经济和社会发展规划与产业发展规划,经市政府批准后组织实施。

2)依据法律、法规和有关规定,制定托管范围行政管理规范文件并组织实施。

3)根据省政府批准的荆州纪南生态文化旅游区总体规划和市城市总体规划,在市城乡规划局指导下,负责编制荆州纪南生态文化旅游区控制性详细规划等法定规划,按照市政府授权,负责具体项目的选址、初审并组织规划设计方案、建筑设计方案的评审。

4)根据市土地利用总体规划,按照市政授权,负责区域内的土地开发经营管理等工作。

5)接受市人大及其常委会工作监督、法律监督和市政协民主监督,配合荆州区做好区域内的党代表、人大代表、政协委员的选举及其参政议政活动。负责纪检监察、组织人事、宣传、统战、政法、社会治安综合治理、信访维稳、群团等工作。

6)负责管理区域内发展改革、公安、交通运输、农业(含农产品质量安全监督管理)、林业、水利、计划生育、食品药品监督管理、文化、旅游、体育、科技、物价、劳动就业、安全生产、扶贫开发、档案、民族宗教等工作。承担区域内审计、统计、教育、卫生、防灾救灾及其他社会事务。协助荆州区做好民政、社会保障业务工作以及人武双拥、区域内学校和卫生院管理工作。

    (二)部门预算单位构成

 1.预算单位构成

单位部门预算仅包括荆州纪南生态文化旅游区管委会,不含内设机构。

 2.内设科室

 纪南文化旅游区管委会共设7个内设机构,均为正科级。其内设机构依次为办公室(挂党群工作部牌子)、经济发展局、社会事务局、建设局、综合执法局、财政局和监察局。

二、预算报表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

588.49

一、一般公共服务支出

518.32

  其中:一般公共预算拨款

588.49

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

30.00

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

18.30

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

21.87

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

588.49

本年支出合计

588.49

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

588.49

支出总计

588.49 

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

588.49

1

    公共预算财政拨款

588.49

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计 

588.49

七、

上年结转

 

1

    预算指标结转

 

2

    单位账户资金结转结余

 

3

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

588.49

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

287.69

1

    工资福利支出

241.73

2

    商品和服务支出

45.96

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

300.80

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

588.49

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

588.49

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

588.49 

一、一般公共服务支出

518.32

    1、经费拨款

297.69

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

290.80

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

30.00

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

18.30

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

21.87

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

588.49

财政拨款支出总计

588.49 

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

588.49 

287.69

300.80 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

518.32 

217.52 

300.80 

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

518.32 

217.52

300.80 

 

 

 

 

    2010301

   行政运行

217.52 

217.52

 

 

 

 

 

    2010305

    专项业务活动

10.00 

 

10.00 

 

 

 

 

2010399

其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出

290.80

 

290.80

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

30.00

30.00

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

18.30 

18.30

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

18.30 

18.30 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

18.30

18.30

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.87 

21.87 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

21.87 

21.87 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

21.87 

21.87 

 

 

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

287.69

301

工资福利支出

241.73

  30101

  基本工资

65.88

  30102

  津贴补贴

56.29

  30103

  奖金

5.49

  30106

  伙食补助费

5.76

30108

机关事业单位养老保险缴费

30.00

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

18.30

  30112

  其他社会保障缴费

1.95

  30113

  住房公积金

21.87

  30199

  其他工资福利支出

36.19

302

商品和服务支出

45.96 

  30201

  办公费

1.61

  30202

  印刷费

1.28

  30205

  水费

0.80

  30206

  电费

2.20

  30207

  邮电费

2.36

  30209

  物业管理费

0.80

  30211

  差旅费

3.12

  30213

  维修()

1.60

  30215

  会议费

1.83

  30216

  培训费

0.96

  30217

  公务接待费

2.00

  30226

  劳务费

1.20

  30228

  工会经费

1.44

  30229

  福利费

2.05

  30231

  公务用车运行维护费

3.00

  30239

  其他交通费

17.03

  30299

  其他商品和服务支出

2.68

 

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

5.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

2.00

公务用车购置及运行费

3.00

    其中:公务用车运行维护费

3.00

       公务用车购置费

 

 

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

  2019年收入预算情况:总收入588.49万元,均为财政拨款(补助)收入,比上年增加6.10万元,增加主要因为养老保险的全员上线

  2019年支出预算情况:总支出588.49万元,比上年增加6.10万元。其中:一般公共服务支出518.32万元、社会和就业保障支出30.00万元、卫生健康支出18.30万元、住房保障支出21.87万元。

  1.2019年基本支出287.69万元

12019年行政运行217.52万元。主要用于荆州纪南生态文化旅游区管委会机关本级、长期聘用人员工资及日常公用开支等支出。

22019机关事业单位养老保险费30.00万元。主要用于荆州纪南生态文化旅游区管委会机关本级、长期聘用人员职工养老保险保障支出。

  (32019年医疗卫生费18.30万元。主要用于荆州纪南生态文化旅游区管委会机关本级、长期聘用人员职工医疗保障支出。

42019年住房公积金21.87万元。主要用于荆州纪南生态文化旅游区管委会机关本级、长期聘用人员住房公积金支出。

   2. 2019项目支出300.80万元

  2019年项目支出300.80万元,其中长湖管理处290.80万元,主要用于长湖管理处人员工资和日常办公支出;管委会10.00万元,为文旅区专项业务活动经费。

  2019“三公”经费预算情况:“三公”经费预算5.00万元,与上年相同。其中:公务用车费3.00万元(其中:公务用车运行维护费3.00万元,无公务用车购置费);公务接待费2.00万元;无因公出国(境)费。

空表情况:无政府性基金,表七2019年政府性基金预算支出表为空表。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年基本支出中商品和服务支出45.96万元,比上年预算数33.60万元增加12.36万元。

2.政府采购情况

2019年无政府采购预算。

3.资产占有情况

2018年资产合计年末数112.89万元,2019年无新增资产预算。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标项目为长湖管理处补助资金,金额300.80万元。

 

四、名词解释

(一)功能科目

一般公共服务支出: 一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路费等。

                                                 

2019212

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