• 索引号:

    011094719/2019-08210 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市农业技术推广中心

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市农业技术推广中心2019年部门预算公开说明

 

   

 一、主要职责及机构设置和人员情况

 二、2019年部门预算表

三、2019年部门预算编制情况及说明

四、名词解释

 

一、部门概况

(一)部门职责

根据荆编[2014]42号文件,荆州市农业技术推广中心主要职能有:

1、负责全市公共所需的关键性农业技术推广的组织管理工作,组织开展全市种植业、农业机械、水产养殖业新产品、新技术、新模式的试验、示范和推广工作,指导农业社会化服务组织开展专业化服务工作,承担农业技术鉴定工作。

2、负责全市耕地质量、农业生态环境和主要农作物有害生物的监测、调查、评价和保护工作。

3、负责全市无公害农产品、绿色食品、有机产品和农产品地理标志(简称“三品一标”)认证与管理以及农产品标准化工作。

4、负责全市农业科技教育培训和农技推广国际合作与交流工作。

(二)机构设置

1.预算单位构成

据荆编[2014]14号文件和荆编[2014]42号文件精神,市土壤肥料工作站、农业环保站、植物保护站、荆州农广校、蔬菜技术推广站、水产技术推广中心、农机研究所(农机推广站)并入市农业技术推广中心,为公益二类事业单位,机构级别相当正县级,隶属市农业局领导。

2.内设科室

根据以上职责,荆州市农业技术推广中心内设10个科室:办公室、人事科、财务科、生产科、植物保护科、耕地质量保护科、农业生态环境保护科、农业标准化科、农业机械化科、科技教育科。事业编制32名,中心2018年度实有人员121人,在职57人,退休64人。

二、预算报表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

863.53

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

863.53

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

129.56

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

41.71

六、其他收入

89.33

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

1,003.15

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

67.56

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

1,082.42

本年支出合计

1,112.42

上年结转

30.00

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

1,112.42

支出总计

1,112.42

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

863.53

1

    公共预算财政拨款

863.53

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

129.56

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

129.56

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

89.33

1

    非本级财政拨款

89.33

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

1,082.42

七、

上年结转

30.00

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

30.00

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

1,112.42

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

867.00

1

    工资福利支出

792.62

2

    商品和服务支出

61.38

3

    对个人和家庭补助支出

13.00

二、

项目支出

245.42

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

1,112.42

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

1,112.42

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

      单位: 万元

 

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

863.53

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

451.72

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

18.81

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

179.80

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

213.20

七、卫生健康支出

41.71

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

754.26

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

67.56

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

863.53

财政拨款支出总计

863.53

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:

万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

863.53

650.33

213.20

 

 

 

 

210

卫生健康支出

41.71

41.71

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

41.71

41.71

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

41.71

41.71

 

 

 

 

 

213

农林水支出

754.26

541.06

213.20

 

 

 

 

  21301

  农业

754.26

541.06

213.20

 

 

 

 

    2130104

    事业运行

541.06

541.06

 

 

 

 

 

    2130106

    科技转化与推广服务

160.20

 

160.20

 

 

 

 

    2130108

    病虫害控制

53.00

 

53.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

67.56

67.56

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

67.56

67.56

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

67.56

67.56

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数

 

 

合计

650.33

 

301

工资福利支出

650.33

 

  30101

  基本工资

239.43

 

  30102

  津贴补贴

44.64

 

  30103

  奖金

120.00

 

  30106

  伙食补助费

20.16

 

  30107

  绩效工资

116.83

 

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

41.71

 

  30113

  住房公积金

67.56

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

 

单位:万元

 

项目

预算数

 

合计

16.88

 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

2.88

 

公务用车购置及运行费

14.00

 

    其中:公务用车运行维护费

14.00

 

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、部门收支总表说明

荆州市农业技术推广中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、其他收入、上年结余(转);支出包括:农林水事务支出、住房保障支出、卫生健康支出。全年收支总预算1,112.42万元,较上年度减少9.31%,主要原因是上级补助收入减少,支出相应减少。

2、部门收入总表说明

2019年预算总收入1112.42万元,其中财政拨款收入863.53万元,占77.63%;上级补助收入129.56万元,占11.65%;其他收入89.33万元,占8.03%;上年结转30万元,占2.69%。

3、部门支出总表说明

2019年预算总支出1112.42万元,其中工资福利支出792.62万元,占71.25%;商品和服务支出61.38万元,占5.52%;对个人和家庭补助支出13万元,占1.17%;项目支出245.42万元,占22.06%。

4、财政拨款收支总表说明

财政拨款收支总计863.53万元,较上年预算增加0.03%。

5、一般公共预算支出表说明

一般公共预算基本支出650.33万元,占75.31%;项目支出213.2万元,占24.69%。

6、一般公共预算基本支出表说明

一般公共预算基本支出中基本工资239.43万元、津贴补贴44.64万元、绩效工资116.83万元、城镇职工基本医疗保险缴费41.71万元、住房公积金67.56万元、伙食补助20.16万元、奖励(实为工资增资及奖励性工资)120万元。

7、政府性基金预算支出表说明

无政府性基金预算支出。

8、三公经费支出表说明

无因公出国(境)费用;公务用车运行维护费本年预算14万元,较上年预算增加,是由于我单位公务用车保有量为4量;公务接待费本年预算2.88万元,与上年持平。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

基本支出中的商品和服务支出61.38万元,预算数较上年预算数减少15.81万元,减少20%。

 

2、政府采购情况

采购预算总额2.22万元,其中购置电脑0.72万元,办公家俱购置1.5万元。

3、资产占有情况

2018年固定资产406.54万元,2019年新增固定资产预算2.22万元,用于购置办公设备。

4、绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目为省级现代农业发展专项120万元,预计项目完成达到配方施肥覆盖率90%以上,化肥减量示范区亩均减少化肥用量2公斤左右;农作物病虫害防治45万元,预计项目可达到全生育期化学农药用量减少10%,农药使用次数减少30%;办公设备采购项目2.22万元,预计项目可使办公效率得到提高。

四、名词解释

(一)功能科目

1、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

2、事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护方面的支出。

3、科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

(二)会计科目

1、财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2、上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3、其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

4、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8、“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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