• 索引号:

    011094719/2019-08209 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市动物检疫站

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市动物检疫站2019年部门预算

 

   

 一、主要职责及机构设置和人员情况

二、2019年部门预算表

三、2019年部门预算编制情况及说明

四、名词解释

 

一、单位概况

荆州市动物检疫站成立于2015年,由原荆州市动物检疫站、市屠管办、市畜牧技术推广站三个单位整合而成,同时挂荆州市畜禽定点屠宰管理办公室、荆州市畜牧技术推广站牌子,为公益二类事业单位。

(一)部门职责:负责城区动物传染病及寄生虫的检疫、负责“瘦肉精”等有害物的抽检及监督、负责全市定点屠宰的日常监督管理、负责畜禽品种改良及良种推广,畜牧新技术推广及农民技术培训等工作。 

(二)机构设置:市动检站设综合办公室、财务室、畜禽定点屠宰管理办公室、畜牧技术推广办公室4个职能科室,设正鼎贸易有限公司检疫组、天玺肉业有限公司检疫组、强联生猪批发市场检疫组、乙诚清真牛羊屠宰公司检疫组四个检疫组。

二、预算报表(8张表全部公开,无数据也公开空表并说明)

(一)收支总表

 

 

 

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

534.93

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

534.93

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

32.40

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

459.14

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

43.39

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

534.93

本年支出合计

534.93

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

534.93

支出总计

534.93

 

 

 

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

534.93

1

    公共预算财政拨款

534.93

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计 

534.93

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

534.93

 

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

502.83

1

    工资福利支出

493.83

2

    商品和服务支出

9.00

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

32.10

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

534.93

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

534.93

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

534.93

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

 

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

502.83

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

32.10

七、卫生健康支出

32.40

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

459.14

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

43.39

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

534.93

财政拨款支出总计

534.93

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

534.93

502.83

32.10

 

 

 

 

210

卫生健康支出

32.40

32.40

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

32.40

32.40

 

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

32.40

32.40

 

 

 

 

 

213

农林水支出

459.14

427.04

32.10

 

 

 

 

21301

农业

459.14

427.04

32.10

 

 

 

 

2130104

事业运行

427.04

427.04

 

 

 

 

 

2130108

病虫害控制

32.10

 

32.10

 

 

 

 

221

住房保障支出

43.39

43.39

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

43.39

43.39

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

43.39

43.39

 

 

 

 

 

 


(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

502.83

301

工资福利支出

493.83

30101

  基本工资

194.56

30102

  津贴补贴

36.85

30107

  绩效工资

130.12

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

51.09

30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

32.40

30112

  其他社会保障缴费

5.42

30113

  住房公积金

43.39

302

商品和服务支出

9.00

30201

  办公费

1.00

30205

  水费

0.50

30206

  电费

0.50

30207

  邮电费

0.30

30211

  差旅费

1.00

30213

  维修()

0.50

30217

  公务接待费

1.00

30226

  劳务费

1.20

30229

  福利费

1.50

30231

  公务用车运行维护费

1.50

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

2.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

1.00

公务用车购置及运行费

1.50

    其中:公务用车运行维护费

1.50

       公务用车购置费

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

2019年,我单位财政预算总收入534.93万元,其中财政拨款534.93万元,与上年单位财政预算总收入601.15万元相比,减少66.22万元。财政预算基本支出502.83万元,其中人员支出493.83万元,商品服务支出9万元,与上年相比分别减少24.87万元和11.02万元。财政预算项目支出32.1万元。2019“三公”经费预算2.5万元,其中公务接待费1万元,公务用车运行维护费1.5万元,两项与上年相比均减少0.5万元,总计减少1万元,减幅较大。

 (二)重要事项说明

1.机关运行经费

基本支出中的商品和服务支出9万元,其中办公费1万元,水费0.5万元,电费0.5万元,邮电费0.3万元,差旅费1万元,维修(护)费0.5万元,劳务费1.2万元,公务接待费1万元,福利费1.5万元,公务用车运行维护费1.5万元。 商品和服务支出比上年预算总数减少11.02万元。

2.政府采购情况

本年编制政府采购预算仅有公务用车运行维护费1.5万元。

3.资产占有情况

荆州市动物检疫站截止2018 12  31  资产报表资产合计4863835.14元,其中流动资产2221239.5元,固定资产2401977.93元。固定资产包括:房屋182.41万元,车辆34.14万元,及其他固定资产23.65万元。 

4.绩效目标情况

2019年,本站只有一个经济发展项目(一次性项目)项目名称:2019年病害猪无害化处理补贴资金,项目金额23.1万元,为中省转移支付资金,预计2019年病害猪无害化处理头数为350头,全部为对定点屠宰企业的补助支出。项目绩效目标是对病害生猪产品100%进行无害化处理;对屠宰环节病害生猪产品100%检疫合格;对中省转移的无害化处理补贴资金100%补贴到相关的定点屠宰企业;让人民群众吃上“放心肉”,力争满意率达到100%

四、名词解释

会计科目

 1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

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