• 索引号:

    011094719/2019-08207 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市森林保护站

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市森林保护站2019年部门预算

 

    

 

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2018年部门预算安排情况

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)主要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

荆州市森林保护站2019年部门预算

 

一、部门概况

(一)部门职责

1.负责国家《森林病虫害防治条例》在我是的贯彻实施,负责全市森林病虫害防治方案的制定与落实,保护森林资源促进林业发展,维护自然生态平衡。

2.防止危害森林植物的危险性病、虫、杂草及有害生物传播蔓延,保护林业生产安全。签发《植物检疫证书》,对被检疫对象污染的森林植物及其产品、以及包装材料、运载工具、场地、仓库等实施除害处理。

3.保护、拯救珍贵、濒危野生动植物,保护、发展和合理利用野生动植物资源、维护生态平衡。

(二)机构设置

1.预算单位构成

荆州市森林保护站为公益一类事业单位(改革类),核定事业编制8名,其中正科1名,副科1名。现有在职人员8人,退休6人,共14人。

2.内设科室

内设办公室、森防科、野保科共3个科室。

二、预算报表(8张表全部公开,无数据也必须公开空表并说明)

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

86.06

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

86.06

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

6.50

六、其他收入

10.73

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

102.50

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

9.83

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

96.79

本年支出合计

118.83

上年结转

22.04

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

118.83

支出总计

118.83

 

 

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

86.06

1

    公共预算财政拨款

86.06

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

10.73

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

10.73

 

本年收入合计

96.79

七、

上年结转

22.04

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

22.04

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

118.83

 

 

 

 

 

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

96.79

1

    工资福利支出

90.55

2

    商品和服务支出

6.24

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

22.04

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

118.83

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

118.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

86.06

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

86.06

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

6.50

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

69.73

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

9.83

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

86.06

财政拨款支出总计

86.06

 

 

 

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

86.06

86.06

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

6.50

6.50

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

6.50

6.50

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

6.50

6.50

 

 

 

 

 

213

农林水支出

69.73

69.73

 

 

 

 

 

  21302

  林业和草原

69.73

69.73

 

 

 

 

 

    2130204

    事业机构

69.73

69.73

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.83

9.83

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

9.83

9.83

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

9.83

9.83

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

86.06

301

工资福利支出

86.06

30101

基本工资

31.63

30102

津贴补贴

9.56

30106

伙食补助费

2.88

30107

绩效工资

16.56

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.23

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

6.50

30112

其他社会保障缴费

0.87

30113

住房公积金

9.83

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

3.32

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.32

公务用车购置及运行费

3.00

    其中:公务用车运行维护费

3.00

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

8张表数据分别以文字说明,其中:收支总数和三公经费较上年执行数(或预算数)增减变化情况必须说明,空表也必须说明无数据。

荆州市森林保护站2019年预算总收入为118.83万元,其中财政拨款收入86.06万元,其他收入10.73万元,上年结转22.04万元,较2018年减少了14.12万元,为中省项目资金预算减少。

2019年预算收入主要为:预算指标结转22.04万元,财政经费拨款86.06万元,其他收入10.73万元。

2019年预算支出主要为:基本支出96.79万元。分别为工资福利支出90.55万元,其中基础工资31.63万元;津补贴9.56万元;伙食补助2.88万元;绩效工资16.56万元;基本养老保险11.96万元;失业保险0.50万元;工伤保险0.26万元;职工医疗保险6.50万元;残疾人就业保障金0.87万元;住房公积金9.83万元。商品服务支出6.24万元,其中办公费0.80万元;手续费0.10万元;电费0.60万元;邮电费0.10万元;差旅费0.10万元;公务接待费0.32万元,劳务费0.30万元;工会经费1.16万元,退休人员公用经费0.36万元;其他2.4万元。项目支出22.04万元为上年中省转移支付结转资金。

2019年财政拨款收入总计86.06万元,较2018年增加13.11万元,因单位新增人员一名。支出总计86.06万元,其中:卫生健康支出6.50万元;农林水支出69.73万元;住房保障支出9.83万元。

2019年一般公共预算支出合计86.06万元,主要为基本支出。其中:基本工资31.63万元;津贴补贴9.56万元;伙食补助2.88万元;绩效工资16.56万元;养老保险8.23万元;医疗保险6.50万元;其他社会保障0.87万元;住房公积金9.83万元。

2019年无政府性基金预算支出。

2019年“三公”经费支出合计3.32万元,其中公务接待费0.32万元,较2018年相同;公务用车运行维护费3万元,较2018年下降2万元,因公车改革,单位改革一台车。

(二)主要事项说明

1.机关运行经费

即基本支出中的商品和服务支出,需说明预算数以及较上年执行数(或预算数)增减变化情况。

2019年商品服务支出合计6.24万元,其中办公费0.80万元;手续费0.10万元;电费0.60万元;邮电费0.10万元;差旅费0.10万元;公务接待费0.32万元,劳务费0.30万元;工会经费1.16万元,退休人员公用经费0.36万元;其他2.4万元。较2018年增加4.74万元,因本单位为差额拨款单位,今年经费来源为其他收入。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算16.34万元。其中:专用材料费11.00万元;交通工具维修费3.00万元;会议费2.34万元。

3.资产占有情况

2018年资产余额为164.61万元,2019年暂无新增资产预算。

4.绩效目标情况

2019年共2个结转项目,一是林业有害生物防治项目,全年组织3次会议,各类督办14次,完成2019年“三年攻坚”任务,保证林业有害生物工作的顺利开展;二是野生动植物保护及疫源疫病监测项目,全年按要求报送监测报表264次,对全市的疫源疫病实行监测全覆盖。

四、名词解释

(一)功能科目

各单位可根据《2019年政府收支分类科目》,摘抄各自使用的功能科目解释。各单位与中央、省级主管部门使用的功能科目大致相同,所以也可摘抄中省预决算公开中关于使用的功能科目解释。

1.林业事业机构:反映用于林业事业单位的基本支出。

2.森林培育:反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水地流失等支出。

3.动植物保护:反映动植物资源及其生存环境调查、监测,动植物资源保护管理、野外放归、巡护,濒危野生动物拯救、繁育,野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

荆州市森林保护站  

2019年2月11日  

 

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