• 索引号:

    011094719/2019-08205 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市林业局

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市林业局2019年部门预算公开

 

    

 

一、 部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

1.预算单位构成

2.内设科室

(三)2019年工作重点

二、2019年部门预算安排情况

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

 

一、部门概况

(一)部门职责

根据市政府批准的《荆州市林业局机构人员“三定方案》中批准的荆州市林业局主要承担以下工作职责:

1.贯彻执行中央、省、市有关林业发展和林业生态环境建设方针政策、法律法规和行政规章,研究和拟订全市林业发展规划以及地方性行政规章,经批准后组织实施,并监督检查。
  2.组织、指导全市林业生态体系建设。组织、指导、监督全民义务植树,承担市绿化委员会办公室的日常工作。协同有关部门组织开展堤防绿化、城镇绿化和公路绿化。

  3.组织、指导全市林业产业体系建设。指导各类公益林、商品林(包括短周期工业原料林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)的培育。
  4.组织、指导全市各类森林资源(含经济林、薪炭林、其他特种用途林)的管理、调查、规划、设计和动态监测,负责各县市区及市直单位森林采伐限额编制和计划管理,审批并监督木材凭证采伐、凭证运输和凭证经营。

  5.组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。
    6.负责林业自然保护区的监督管理。在国家、省自然保护区(小区)区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。

  7.承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施。指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。
   8.监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。

   9.承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任,组织、协调指导专业森林扑火队伍的防扑火工作,承担市森林防火指挥部的具体工作。

   10.组织指导林业及其生态建设的科技、教育和利用外资工作。负责局机关及直属单位的党群工作,指导全市林业行业精神文明建设。
  11.承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

1.预算单位构成

荆州市林业局是政府主管全市林业工作的行政机关,预算单位仅是指市林业局机关。

2.内设科室

荆州市林业局机关现设有办公室、造林绿化科、森林资源管理与行政审批科、野生动植物保护科、发展规划与资金管理科、林业产业科、离退休干部科、纪检监察室等8个职能科(室)。

(三)2019年工作重点

1.持续抓好“绿满荆州”行动。大力推进中心城区十一条城市绿廊建设,严格按照《荆州市中心城区城市绿廊建设设计方案》,建立督办机制,实行挂图作战,对11条廊道、共343公里路段进行绿化,完成造林3.48万亩,切实有效提升中心城区绿化品质。继续指导松滋市高质量完成4964亩精准灭荒造林,全面完成精准灭荒任务。加强新造林抚育管理,提高造林成活率,确保2O19年造林63万亩任务顺利完成。

2.全力冲刺国家森林城市创建。加大创森项目建设力度,加快推进城市小森林、森林博物馆、树木园、植物园、珍稀树种园、森林资源监测平台等重点项目建设。指导督办4个县市成功建成省级森林城市,全面夯实创建国家森林城市基础。加大创森宣传力度,积极开展生态主题宣传教育活动,营造人人关心、人人支持、人人参与创建的良好氛围,确保2O19年成功创建国家森林城市。

3.全面启动长江两岸造林绿化。以护堤护岸林、岸线复绿、通道绿化、村庄绿化、农田林网和森林质量提升为重点,争取2019年完成两岸新造林26.2万亩,其中人工造林18.4万亩、森林质量提升7.8万亩。

4.坚决抓好松材线虫病防治。按照《三年行动方案(2018-2020年)》,在松滋市松材线虫病疫区开展重点防控,落实“五个严格”和“五个到位”要求,按期完成疫木清理。

5.扎实做好森林资源管护工作。一是加强林木林地保护。二是加强森林防灭火。三是严格林业执法。

6.做好湖北环荆州古城国家湿地公园试点考核验收。继续扩大湿地保护面积和恢复面积,加大水环境综合治理力度,不断改善和提升水质;完善公园保护管理和科研监测设备,确保国家考核验收顺利通过。

7.继续推进林业产业扶贫行动。把精准扶贫工作与林业增绿增效行动、产业发展、林下经济等林业重点工作有机结合,因户施策,统筹推进,确保贫困村能从特色产业发展和生态保护中获得更大收益。

8.从严实施管党治党行动。加强党的领导。坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威,在思想上、政治上、行动上始终同中央、省委、市委保持高度一致。突出政治建设。深入学习贯彻党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话,大力弘扬社会主义核心价值观,加强党性锻炼,提升政治觉悟。严格执行中央八项规定、省委六条意见和市委七条意见,认真抓好市委巡察问题反馈意见整改,驰而不息抓好“四风”问题预防和整治,持续推进林业系统党风廉政建设和反腐败斗争。

9.稳步实施作风建设深化行动。加强作风能力建设,内强素质,外树形象。开展创先争优。以理论学习、作风素养、工作实绩等内容为重点,强化综合建设。统筹推进综合治理、文明创建、绩效考核、档案保密等中心工作,推动老干、工会、妇女等工作更上新台阶,实现荆州林业系统健康、稳定发展。

二、2019年部门预算安排情况

荆州市林业局2019年部门预算及“三公”经费预算安排情况详见附表。

(一)收支总表

                                                             单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

266.54

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

266.54

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

21.38

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

482.94

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

15.06

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

266.54

本年支出合计

519.38

上年结转

252.84

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

519.38

支出总计

519.38

 

(二)收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

266.54

1

    公共预算财政拨款

266.54

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

266.54

七、

上年结转

252.84

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

252.84

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

519.38

 

(三)支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

233.89

1

    工资福利支出

182.85

2

    商品和服务支出

51.04

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

285.49

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

519.38

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

519.38

 

财政拨款收支总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

266.54

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

245.33

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

21.38

    7、财政金库结转收入

21.21

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

230.10

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

15.06

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

266.54

财政拨款支出总计

266.54

 

(五)一般公共预算支出表

 

单位:万元 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

266.54

233.89

32.65

 

 

 

 

210

卫生健康支出

21.38

21.38

 

 

 

 

 

  21011

行政事业单位医疗

21.38

21.38

 

 

 

 

 

    2101101

行政单位医疗

21.38

21.38

 

 

 

 

 

213

农林水支出

230.10

197.45

32.65

 

 

 

 

  21302

林业和草原

230.10

197.45

32.65

 

 

 

 

    2130299

其他林业和草原支出

4.00

 

4.00

 

 

 

 

    2130202

一般行政管理事务

22.00

 

22.00

 

 

 

 

    2130201

行政运行

204.10

197.45

6.65

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.06

15.06

 

 

 

 

 

  22102

住房改革支出

15.06

15.06

 

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

15.06

15.06

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

233.89

301

工资福利支出

182.85

  30101

  基本工资

57.62

  30102

  津贴补贴

42.74

  30103

  奖金

4.80

  30106

  伙食补助费

4.68

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

24.50

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

21.38

  30112

  其他社会保障缴费

1.51

  30113

  住房公积金

15.06

  30199

  其他工资福利支出

10.56

302

商品和服务支出

51.04

  30201

  办公费

2.08

  30202

  印刷费

0.78

  30205

  水费

0.12

  30206

  电费

2.60

  30207

  邮电费

1.45

  30209

  物业管理费

0.65

  30211

  差旅费

1.00

  30213

  维修(护)费

1.17

  30215

  会议费

0.50

  30217

  公务接待费

2.70

  30226

  劳务费

1.20

  30228

  工会经费

2.01

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

  30239

  其他交通费用

15.60

  30299

  其他商品和服务支出

15.68

 

(七)政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我局无基金性收入,无政府性基金支出。

 

“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

6.20

因公出国(境)费

 

公务接待费

2.70

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

荆州市林业局2019年总收入519.38万元(其中:财政拨款266.54万元,上年结转252.84万元),总支出519.38万元(其中:卫生健康支出21.38万元,农林水支出482.94万元,住房保障支出15.06万元)。

按支出项目分类总支出为519.38万元(其中:工资福利支出182.85万元,商品和服务支出51.04万元,项目支出285.49万元。

2018年预算总收入为819.30万元,2019年较2018年收入少299.92万元,主要原因为中省转移支付2019年收入较2018年少299.23万元,经费拨款2019年比2018年少0.69万元。

2019“三公”经费财政支出预算数6.2万元,其中:公务用车运行费3.5万元(我单位现有一台一般公务用车),本年度没有购置车辆的安排,公务接待费2.7万元,未安排因公出国经费;“三公”经费较上年预算数减少3万元,系公务接待费减少,原因是严格落实八项规定,压缩“三公”经费。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

商品服务支出2018年为59.94万元,2019年为51.04万元,主要原因为人员退休减少。

2.政府采购情况

采购预算为197.64万元,其中,公务车运行维护费3.5万元、办公设备购置6.65万元、购买服务187.49万元。

3.资产占有情况

2018年资产余额516.38万元, 2019年新增资产预算6.65万元。

4.绩效目标情况

项目名称

总计

项目实施计划

项目绩效目标

市林业局机关

263.49

 

 

 林业重点项目资金检查、审计

4.00

根据业务活动开展的需要,所有检查、审计、培训工作在2019年12月前完成。

完成检查、审计等工作

 办公设备购置

6.65

根据业务活动开展的需要,适时购置相关设备,2019年12月前完成。

按要求完成设备购置

 荆财预[2018]01329号—市级2018年绿满荆州行动专项工作(结转项目)

69.35

1.第一季度开展春季植树造林督办;
2.第二、三季度开展创森宣传及相关主题活动;
3.第四季度开展检查验收及阶段性总结表彰。

完成创国家森林城市造林任务

  鄂财农[2018]13号—省级绿满荆楚及精准灭荒(结转项目)

183.49

根据业务活动开展的需要,2019年12月前完成。

完成创国家森林城市造林任务

四、名词解释

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

8.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

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