• 索引号:

    011094719/2019-08204 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市畜牧兽医局

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市畜牧兽医局

2019年部门预算公开

 

   

    一、主要职责及机构设置和人员情况

    二、2019年部门预算表

    三、2019年部门预算编制情况及说明

    四、名词解释

 

一、单位基本情况。

    荆州市畜牧局为参照公务员管理的事业单位,机构级别为正县级,隶属市农业局领导,主要职责是:

(一) 贯彻落实国家畜牧、草地、兽医、饲料行业的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准。拟订和组织实施畜牧、草地、兽医、饲料行业发展规划、生产标准,产业政策,重大科技技术攻关措施。

(二) 制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划,负责动物防疫、检疫监督、动物血吸虫病及寄生虫病防治管理工作。

(三) 负责兽医医政、兽药药政、饲料行业的管理工作:负责动物病原微生物实验室生物安全管理工作。

(四) 负责种畜禽管理,保护和利用畜禽遗传资源:负责草地保护、建设和开发利用的监督管理。

(五) 负责提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案、组织项目实施、监督检查畜牧兽医项目经费和专项经费的落实与使用。

(六) 负责畜牧兽医技术推广体系建设、科技教育、科技攻关和职业技能鉴定的管理。

(七) 负责畜牧兽医行业的政务、经济、技术、市场信息管理的统计、宣传工作、指导并监督下级畜牧兽医局的相关工作。

(八) 承办上级交办的各项工作任务。

二、内设机构

  市畜牧兽医局内设8个科室:办公室、畜牧科、重大动物疫病防控科、兽医医政药政科、畜产品安全科、防疫检疫监督科、饲料兽药监督科、计划财务科。

局办公室负责党务工作、精神文明创建工作、负责协调机关群团工作、老干部工作。

纪检(监察)、工会机构按有关规定设置,人员编制在机关行政编制总额内。

三、人员编制和领导职数:

2019年市畜牧兽医局共有编制21名。其中局长1名,纪委书记1名,副局长3名,总兽医师1名,科级领导16名(正科8名副科8名)。

市畜牧兽医局现有在职工51人:其中在职职工35人,长期聘用人员2人,退休职工14人。

四、 荆州市畜牧兽医局2019年部门预算表(见附表)

 

 

 

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

444.31

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

444.31

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

22.13

六、其他收入

79.20

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

468.18

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

33.20

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

523.51

本年支出合计

523.51

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

523.51

支出总计

523.51

 

 

 

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

444.31

1

    公共预算财政拨款

444.31

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

79.20

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

79.20

 

本年收入合计

523.51

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

523.51

 

 

 

 

 

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

448.51

1

    工资福利支出

419.14

2

    商品和服务支出

29.37

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

75.00

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

523.51

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

523.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

444.31

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

434.83

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

7.48

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

2.00

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

22.13

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

388.98

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

33.20

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

444.31

财政拨款支出总计

444.31

 

 

 

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

444.31

444.31

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

22.13

22.13

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

22.13

22.13

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

22.13

22.13

 

 

 

 

 

213

农林水支出

388.98

388.98

 

 

 

 

 

  21301

  农业

388.98

388.98

 

 

 

 

 

    2130101

    行政运行

388.98

388.98

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

33.20

33.20

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

33.20

33.20

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

33.20

33.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

444.31

301

工资福利支出

419.14

  30101

  基本工资

158.09

  30102

  津贴补贴

60.26

  30103

  奖金

8.16

  30106

  伙食补助费

13.32

  30107

  绩效工资

58.31

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

57.20

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

22.13

  30112

  其他社会保障缴费

4.15

  30113

  住房公积金

33.20

  30199

  其他工资福利支出

4.32

302

商品和服务支出

25.17

  30201

  办公费

1.00

  30205

  水费

1.40

  30206

  电费

5.54

  30215

  会议费

2.52

  30217

  公务接待费

0.74

  30231

  公务用车运行维护费

1.47

  30239

  其他交通费用

11.00

  30299

  其他商品和服务支出

1.50

 

 

 

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

2.21

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.74

公务用车购置及运行费

1.47

    其中:公务用车运行维护费

1.47

       公务用车购置费

 

 

 

五、荆州市畜牧兽医局2019年部门预算安排情况说明

 荆州市畜牧兽医局2019年收支总预算为523.51万元.

收入预算情况说明

2019年,荆州市畜牧兽医局收入预算总额为523.51万元,其中:当年财政拨款(补助)523.51万元,占收入预算总额100%;上年结转0万元;政府性基金支出0万元

支出预算情况说明

荆州市畜牧局为参照公务员管理的事业单位,机构级别为正县级2019年根据预算编制的有关要求,首先保障人员支出2019年财政预算标准编制预算,安排全年支出总额523.51万元,具体情况如下:基本支出448.51万元,占支出总额85.67%,其中:人员支出419.14万元,占支出总额80.06%;日常公用支出29.37万元,占支出总额5.61%;项目支出75万元,占支出总额14.32%。

2019年部门预算公开表中“三公”经费所列公务接待费0.74万元,公务用车运行维护费1.47万元,主要由单位根据当年资金状况安排解决。

六、重要事项说明

1.机关运行经费29.37万元,较上年增加13.53万元。

2.政府采购情况无

3.资产占有情况

2018年资产余额73.1万元,2019年无新增资产预算。

4.绩效目标情况

2019年项目75万元,预算数量指标为拨付给8个县市区;时效指标为2019年12月之前完成项目进度;成本指标为75万元;社会效益具体工作内容指标为疫苗运输、储藏、售后服务保障度高;质量指标绩效目标100%。

5、名词解释

1.功能科目

行政单位医疗2101102:反映财政部让安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离修人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

残疾人就业保障金收入是指中央和地方用共收入科目,反映按照《残疾人就业保障金管理暂行规定》征收的残疾人就业保障金。

2.会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

6.“三公经费”增减情况说明

2019年公务接待费0.74万元与上年一致,公务用车运行维护费1.47万元,比上年增加0.47万元,由于2018年动物疫病尤其是非洲猪瘟疫情肆虐,急需加强监管。

7.2019年机关运行经费安排情况:

图片1.jpg 

 

 

 

荆州市畜牧兽医局

                              2019212

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