• 索引号:

    011094719/2019-08201 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市水政监察支队

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市水政监察支队

2019年部门预算公说明

 

   

一、主要职责

二、2019年部门预算表

三、2019年部门预算编制情况及说明

四、名词解释

 

 一、主要职责

(一)主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《长江河道采砂管理条例》等法律法规和水利规费征收、水利基金征收政策。

2.负责组织、指导全市水政监察工作,依法保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施,依法对水事活动进行监督检查,维护正常的水事秩序。

3.负责受理有关水事违法案件和水事纠纷,对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施。配合有关部门查处水事治安和刑事案件。

4.组织、指导和监督全市水利规费征收工作,负责征收市级水资源费、堤防维护费、水土保持费、砂石资源费等水利规费和政策性返还工作。

5.负责配合有关部门征收市级水利建设基金,协调督促全市水利建设基金征收工作。

6.对下级水政监察队伍进行指导和监督。负责指导全市水政监察、规费征收队伍建设工作。负责水政监察证件、标志管理和水利执法统计工作。组织水政监察和水利规费征收人员培训。

7.承办上级交办的其他事项。

(二)预算单位构成

荆州市水政监察支队(荆州市水政监察支队、荆州市水利规费征收管理处、荆州市河道采砂管理处)三块牌子,一套班子,合署办公。内设三个科室(综合管理科与规费征收科、水政执法科、采砂管理科)。编制人数11人,目前在编在职11人,临时聘用4人。配备公务用车1辆,河道采砂管理执法艇2艘。

二、2019年部门预算表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

229.1

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

229.1

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

55.00

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

9.62

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

284.95

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

11.82

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

284.1

本年支出合计

306.39

上年结转

22.29

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

306.39

支出总计

306.39

 

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

收入项目

预算数

 

一、

财政拨款补助收入

229.10

 

1

    公共预算财政拨款

229.10

 

2

    政府性基金

 

 

二、

上级补助收入

55.00

 

1

    市本级主管部门

55.00

 

2

    非本级补助资金

 

 

三、

事业收入

 

 

四、

事业单位经营收入

 

 

五、

附属单位上缴收入

 

 

六、

其他收入

 

 

1

    非本级财政拨款

 

 

2

    财政专户资金结余

 

 

3

    其他

 

 

 

本年收入合计

284.10

 

七、

上年结转

22.29

 

1

    单位账户资金结转结余

 

 

2

    预算指标统筹

22.29

 

八、

动用事业基金

 

 

 

收入总计

306.39

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

支出项目

预算数

 

一、

基本支出

184.10

 

1

    工资福利支出

144.46

 

2

    商品和服务支出

35.00

 

3

    对个人和家庭补助支出

4.64

 

二、

项目支出

122.29

 

三、

上缴上级支出

 

 

四、

事业单位经营支出

 

 

五、

对附属单补助支出

 

 

 

本年支出合计

306.39

 

六、

结转下年支出

 

 

 

支出总计

306.39

 

 

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

收        入

支        出

 

 

项目

预算数

项目

预算数

 

 

一、公共预算财政拨款

229.10

一、一般公共服务支出

 

 

 

    1、经费拨款

94.10

二、公共安全支出

 

 

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

 

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

 

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

 

 

    6、中省转移支付补助

100.00

七、卫生健康支出

 

 

 

    7、财政金库结转收入

35.00

八、节能环保支出

 

 

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

 

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

   229.1

 

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

229.1

财政拨款支出总计

229.1

 

         

 表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

   单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

229.10

129.10

100.00

 

 

 

 

213

农林水支出

229.10

129.10

100.00

 

 

 

 

  21303

  水利

229.10

129.10

100.00

 

 

 

 

    2130309

    水利执法监督

229.10

129.10

100.00

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

预算数

 

 

 

合计

129.10

 

 

301

工资福利支出

94.10

 

 

  30101

  基本工资

44.22

 

 

  30102

  津贴补贴

22.19

 

 

  30103

  奖金

2.07

 

 

  30107

  绩效工资

11.56

 

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

7.46

 

 

  30109

  职业年金缴费

6.57

 

 

  30112

  其他社会保障缴费

0.03

 

 

302

商品和服务支出

35.00

 

 

  30201

  办公费

1.98

 

 

  30202

  印刷费

0.88

 

 

  30205

  水费

0.50

 

 

  30206

  电费

2.20

 

 

  30207

  邮电费

2.30

 

 

  30209

  物业管理费

0.50

 

 

  30211

  差旅费

3.52

 

 

  30213

  维修()

1.10

 

 

  30215

  会议费

2.50

 

 

  30217

  公务接待费

2.50

 

 

  30226

  劳务费

2.50

 

 

  30228

  工会经费

1.56

 

 

  30229

  福利费

1.50

 

 

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

 

 

  30239

  其他交通费用

4.43

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

3.53

 

 

 

 

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

6.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

2.50

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费

 

 

三、2019年部门预算编制情况及说明

(一)预算报表说明

1、收支总表

2019年荆州市水政监察支队预算收入总额306.39万元,其中:一般公共预算拨款229.1万元,占收入总额74.77%;上级补助收入55万元,占收入总额的17.95%;上年结转22.29万元,占收入总额的7.28%。

2019年预算支出总额306.39万元,其中:农林水支出284.95万元,占支出总额93.00%;卫生健康支出9.62万元,占支出总额3.14%;住房保障支出11.82万元,占支出总额3.86%。

2019年预算收支总数与2018年比较增加88.42万元。增加的主要为一般公共预算拨款。

2、收入总表

2019年预算收入总额306.39万元,其中:公共预算财政拨款229.1万元,与上年预算比较增加了139.08万元;上级补助收入55万元,与上年预算比较减少了72.95万元;预算指标统筹增加22.29万元,上年无该项收入。

3、支出总表

2019年预算支出总额306.39万元。

1)、基本支出184.1万元,占支出总额60.08%,其中:工资福利支出144.46万元;占基本支出总额78.47%,商品和服务支出35万元,占基本支出的19.01%,对个人和家庭补助4.64万元,占基本支出的2.52%。

2)、项目支出122.29万元,占支出总额的39.92%。

4、财政拨款收支总表

2019年财政拨款预算收入总额229.1万元,其中:经费拨款94.1万元,占收入总额41.07%;中省转移支付补助100万元,占收入总额43.65%;财政金库结转收入35万元,占收入总额15.28%。

2019年财政拨款预算支出总额229.1万元,主要为农林水支出,占支出总额的100%。

5、一般公共预算支出表

2019年一般公共预算支出总额229.1万元,其中:基本支出129.1万元,占支出总额56.35%;项目支出100万元,占支出总额43.65%.

6、一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算基本支出总额129.1万元,其中:工资福利支出94.1万元,占支出总额72.89%;商品和服务支出35万元,占支出总额27.11%。

7、政府性基金预算支出表

该表为空表,无数据。

8、三公经费支出表

2019年三公经费预算支出总额6万元,其中:公务接待费2.5万元,比上年执行数减少0.35万元。公务用车购置及运行经费3.5万元,比上年执行数7.1万元减少3.6万元主要为公务用车运行维护费,无公务用车购置费。

(二)重要事项说明

1、机关运行经费

2019年基本支出中的商品和服务支出预算数35万元,与2018年执行36.73万元比较减少1.73万元,主要减少的其他商品服务支出。 

2、政府采购情况

2019年政府采购预算金额为3.5万元,主要是公务用车运行维护费。

3、资产占有情况

2018年年末资产总额447.01万元,其中:流动资产68.48万元,固定资产375.15万元,无形资产3.38万元,2019年新增固定资产预算金额为100万元。主要为2018年结转项目执法趸船。

4、绩效目标情况

2019年无预算设置绩效目标项目。

四、名词解释

(一)功能科目

 2130309水利执法监督:反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

8.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

9.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

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