• 索引号:

    011094719/2019-08197 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市水利技术中心

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市水利技术中心

2019年部门预算公开情况说明

 

   

一、主要职责

二、预算报表

三、编制说明

四、名词解释

 

 

一、 主要职责

(一)部门职责

荆州市水利技术中心主要负责全市水利系统局机关后勤管理、防汛通信技术、农电测试、白蚁防治及水保监测技术等几个方面工作,具体内容如下:

1.负责防汛抗灾调度指示、命令、政务电文、水雨情报的收集与传递。

2.负责全市堤防、水库大坝监测与白蚁防治、水土保持监测网络建设管理及水土流失动态的监测预报工作。

3.负责指导、协调各县(市、区)测试站技术的提高和高标准项目的完成。

4.负责全市泵站、水电站兴建及、更新改造项目的交接试验和测试工作

5.负责全市农田水利技术的研究与推广应用。

6.负责全市水利系统防汛通信规划和协调工作

7.负责对防汛通信设备、仪器、安装、维护/保养及做好协调、服务工作,确保防汛通信畅通无阻。

8.负责全市水利系统农电测试、白蚁防治、农,田水利、水保监测技术、防汛通信技术的培训。

9.负责水利局机关后勤服务管理工作。

(二)机构设置

水利技术中心是根据《中共荆州市委机构编制委员会关于荆州市水利局所属部分事业单位机构编制方案的通知》(荆编〔2014〕30号)文件要求,整合荆州市水利技术中心(荆州市农电测试中心站、荆州市堤坝白蚁防治与水土保持监测站)、荆州市水利局后勤服务中心后,设立的荆州市水利技术中心(荆州市农电测试中心站、荆州市堤坝白蚁防治与水土保持监测站、荆州市防汛通信服务中心),为公益二类事业单位,机构级别相当正科级,隶属荆州市水利局领导,经费性质为财政差额拨款,财务核算为独立核算。单位事业编制为15人,其中:主任1名、副主任3名(含改革过渡期过渡性副主任1名)。

二、预算报表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

 

单位:万元

 

收        入

支        出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、财政拨款收入

101.05

一、一般公共服务支出

 

 

  其中:一般公共预算拨款

101.05

二、公共安全支出

 

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

 

二、上级补助收入

100.00

四、科学技术支出

 

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

13.12

 

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

 

十、农林水支出

173.26

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十五、住房保障支出

14.67

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

 

本年收入合计

201.05

本年支出合计

201.05

 

上年结转

 

结转下年

 

 

动用事业基金

 

 

 

 

收入总计

201.05

支出总计

   201.05

 

 

 

 

 

 

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

收入项目

预算数

 

一、

财政拨款补助收入

101.05

 

1

    公共预算财政拨款

101.05

 

2

    政府性基金

 

 

二、

上级补助收入

100

 

1

    市本级主管部门

100

 

2

    非本级补助资金

 

 

三、

事业收入

 

 

四、

事业单位经营收入

 

 

五、

附属单位上缴收入

 

 

六、

其他收入

 

 

1

    非本级财政拨款

 

 

2

    财政专户资金结余

 

 

3

    其他

 

 

 

本年收入合计

201.05

 

七、

上年结转

 

 

1

    单位账户资金结转结余

 

 

2

    预算指标统筹

 

 

八、

动用事业基金

 

 

 

收入总计

201.05

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

支出项目

预算数

 

一、

基本支出

199.61

 

1

    工资福利支出

171.15

 

2

    商品和服务支出

20.58

 

3

    对个人和家庭补助支出

7.88

 

二、

项目支出

1.44

 

三、

上缴上级支出

 

 

四、

事业单位经营支出

 

 

五、

对附属单补助支出

 

 

 

本年支出合计

201.05

 

六、

结转下年支出

 

 

 

支出总计

201.05

 

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

                               单位:万元

 

收        入

支        出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、公共预算财政拨款

101.05

一、一般公共服务支出

 

 

    1、经费拨款

81.05

二、公共安全支出

 

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

 

 

    7、财政金库结转收入

20.00

八、节能环保支出

 

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

101.05

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

101.05

财政拨款支出总计

101.05

 

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

101.05

101.05

 

 

 

 

 

213

农林水支出

101.05

101.05

 

 

 

 

 

  21303

  水利

101.05

101.05

 

 

 

 

 

    2130303

    机关服务

101.05

101.05

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数

 

 

合计

101.05

 

301

工资福利支出

101.05

 

  30101

  基本工资

48.76

 

  30102

  津贴补贴

9.18

 

  30107

  绩效工资

27.87

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.00

 

  30109

  职业年金缴费

3.10

 

  30112

  其他社会保障缴费

2.14

 

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

 

单位:万元

 

项目

预算数

 

合计

0.5

 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

0.5

 

公务用车购置及运行费

 

 

    其中:公务用车运行维护费

 

 

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表

2019年预算收入总额201.05万元,其中:一般公共预算拨款101.05万元,占收入总额50.26%,上级补助收入100万元,占收入总额49.74%.

2019年预算支出总额201.05万元,其中:卫生健康支出13.12万元,占支出总额的6.53%,农林水支出173.26万元,占支出总额的86.17%,住房保障支出14.67万元,占支出总额的7.30%。

2019年预算收支总数与2018年比较减少了27.97万元,一是上级补助收入减少了27.04万元,二是上年结转减少0.93万元。

2、收入总表

2019年预算收入总额201.05万元,其中:公共预算财政拨款101.05万元,占收入总额50.26%,与上年比较预算比较持平;上级补助收入100万元,占收入总额49.74%,与上年预算比较减少了27.04万元。

 3、支出总表

2019年预算支出总额201.05万元,其中:基本支出199.61万元,占支出总额99.28%;项目支出1.44万元,占支出总额的0.72%。

4、财政拨款收支总表

2019年共公预算财政拨款101.05万元,其中:经费拨款81.05万元,占共公预算财政拨款80.20%,财政金库结转收入20万元,占共公预算财政拨款19.80%。

2019年财政拨款预算支出总额101.05万元,主要是农林水支出。

5、一般公共预算支出表

2019年一般公共预算支出总额101.05万元,全部为基本支出,占支出总额100%。

6、一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算基本支出总额101.05万元,主要为工资福利支出,占支出总额100%。

7、政府性基金预算支出表

该表为空表,无数据。

8、三公经费支出表

2019年三公经费预算支出总额0.5万元,其中:公务接待费0.5万元,与上年预算数比较,减少了0.1万元;无公务用车购置及运行费。

(二)重要事项说明

1、机关运行经费

2019年基本支出中的商品和服务支出预算数为20.58万元,全部为上级补助收入安排,与2018年执行数15.24万元比较增加了5.34万元,主要是①劳务费增加1.6万元,③其他商品和服务支出增加3.74万元(含退休人员公用经费)。

2、政府采购情况

2019政府采购预算1.44万元,主要用于购置办公设备及更新。

3、资产占有情况

2018年年末资产总额228.31万元,其中:流动资产188.12万元,固定资产40.19万元;2019年新增固定资产预算1.44万元。

4、绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目1个,金额1.44万元。主要为购置和更新办公设备。

四、名词解释

(一)功能科目

2130303水利机关服务:反映为行政单位提供后勤服务的附属事业单位的支出。

2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

11.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。 

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