• 索引号:

    011094719/2019-08196 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市水产局

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市水产局2019年部门预算

 

 

    

 

    第一部分  荆州市水产局概况

一、主要职责

二、人员构成

第二部分  荆州市水产局2019 年部门预算表

一、2019年收支预算总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出表

六、2019年一般公共预算基本支出表

七、2019年“三公”经费支出表

第三部分  荆州市水产局2019 年部门预算安排情况说明

一、收入预算情况

二、支出预算情况说明

 

 

第一部分   荆州市水产局概况

荆州市水产局是主管全市渔业行政类正县级事业单位,隶属市农业局管理。内设办公室、产业发展科、水产品质量安全监督管理办公室、渔政环保科(中华鲟保护站)、船检港监科、执法监督科、计划财务科等7个科(室)。核定荆州市水产局局长职数1名、副局长职数3名、总工程师职数1名。定编20人。

荆州市水产局现有人员53人,其中在职人员23人(在职在编人员20人,临时合同工3人、),离退休人员30人。

主要工作职责:

⑴贯彻实施《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国渔业船舶检验条例》、《中华人民共和国渔业船舶登记办法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》、《中华人民共和国渔港水域交通安全管理条例》、《湖北省实施(渔业法)办法》、《湖北省湖泊保护条例》及其它有关渔业的法律法规,根据国家和省有关渔业发展的政策,研究拟定全市渔业发展战略、中长期发展规划、水域滩涂养殖规划、水生生物资源养护规划和产业政策,并组织实施。

⑵引导全市渔业结构的合理调整和渔业资源的有效配置,促进渔业产业化经营;收集并发布水产品市场信息,指导水产品流通。

⑶负责全市水产品质量安全的监督管理,查处危害水产品质量安全的生产行为。

⑷负责全市渔业资源保护、开发、利用,组织和实施禁渔期禁渔区制度,查处危害渔业资源的渔业生产、经营行为;负责全市珍稀水生野生动物保护、开发、利用,查处危害珍稀水生野生动物的行为;负责全市渔业水域生态环境保护,查处污染渔业水域的行为。

⑸负责全市渔业船舶水上安全监督管理,查处危害渔业船舶安全航行和渔港水域安全运行的行为。负责全市渔业互保工作。

⑹负责渔业法律法规的宣传;负责全市渔业行政执法监督、执法队伍和执法能力建设;负责渔业案件行政复议,管理渔业行政审批。

 

第二部分 荆州市水产局2019年部门预算表

 

 

一、2019年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收      入

 

支           出

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款(补助)

396.19

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

10

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、事业单位经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

23

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

451.92

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

21

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 本年收入合计  

406.19

本年支出合计

495.92

上年结转

89.73

结转下年

 

 收入总计  

495.92

支出总计

495.92

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

396.19

1

    公共预算财政拨款

396.19

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

10.00

1

    市本级主管部门

10.00

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

406.19

七、

上年结转

89.73

1

    单位账户资金结转结余

59.73

2

    预算指标统筹

30.00

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

495.92

 

 

 

 

 

 

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

328.22

1

    工资福利支出

241.04

2

    商品和服务支出

73.39

3

    对个人和家庭补助支出

13.79

二、

项目支出

167.70

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

495.92

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

495.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

396.19

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

294.19

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

2.00

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

100.00

七、卫生健康支出

16.00

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

369.19

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

11.00

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

396.19

财政拨款支出总计

396.19

 

 

 

 

            表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

396.19

271.19

125.00

 

 

 

 

210

卫生健康支出

16.00

16.00

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

16.00

16.00

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

16.00

16.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

369.19

244.19

125.00

 

 

 

 

  21301

  农业

369.19

244.19

125.00

 

 

 

 

    2130199

    其他农业支出

15.00

 

15.00

 

 

 

 

    2130110

    执法监管

90.00

 

90.00

 

 

 

 

    2130106

    科技转化与推广服务

20.00

 

20.00

 

 

 

 

    2130101

    行政运行

244.19

244.19

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.00

11.00

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

11.00

11.00

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

11.00

11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

271.19

301

工资福利支出

224.04

  30101

  基本工资

82.91

  30102

  津贴补贴

61.37

  30103

  奖金

6.66

  30106

  伙食补助费

6.98

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

33.75

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

16.00

  30112

  其他社会保障缴费

2.17

  30113

  住房公积金

11.00

  30199

  其他工资福利支出

3.20

302

商品和服务支出

33.36

  30201

  办公费

3.42

  30211

  差旅费

2.00

  30228

  工会经费

2.90

  30229

  福利费

3.62

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

  30239

  其他交通费用

16.08

  30299

  其他商品和服务支出

1.84

303

对个人和家庭的补助

13.79

  30301

  离休费

13.64

  30307

  医疗费补助

0.15

 

 

 

 

 

表七:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

11.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

8.00

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费

 

 

 

 

第三部分  荆州市水产局2019 年部门预算安排情况说明

 

荆州市水产局2019年收支总预算为495.92万元,是本级预算,没有汇总预算。

一、收入预算情况说明

2019年,荆州市水产局收入预算总额为495.92万元,其中:当年财政拨款(补助)396.19万元,占收入预算总额79.89%;上级补助收入10万元,占收入预算总额2.1%;上年结转89.73万元, 占收入预算总额18.1%。收入比2018年782.31万元减少286.39万元。原因是基本预算收入减少30.98万元,项目收入减少255.41万元,主要是不可预见的无来源项目没列预算收入。

二、支出预算情况说明

2019年,根据预算编制的有关要求,重点保障人员支出,日常公用支出,按2019年财政预算标准编制预算,安排全年支出总额495.92万元,收支平衡。具体情况如下:基本支出328.22万元,占支出总额66.18%,其中:人员支出254.83万元,占支出总额51.39%,比2018年预算减少24.84万元,原因是退休两人;日常公用支出73.39万元,占支出总额14.79%,比2018年减少6.14万元,原因是退休两人及无来源,预算不能按人平2.2万元上报;项目支出167.70万元占支出总额33.82%,比2018项目支出423.11万元减少255.41万元,原因是有的项目来源不可保证及机构改革,为保证项目执行率,预算减少了。在支出减少的情况下要力保全市水产业发展及机关的正常运转。

2019年部门预算公开表中“三公”经费所列公务接待费8万元,比2018年9万元减少1万元,原因是要压缩公务接待费支出。公务用车运行费3.5万元,与2018年持平,无公车购置费。无因公出国出境费。

公车运行费3.5万和结转项目28万、增殖放流78万、购置办公电脑2.7万计112.2万元安排政府采购。

在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开,不存在财政尚未批复和财政已批复未公开的情况。

农业部门建立农业信息网站,在农业信息网公开。

 

 

 

                              2019年2月12日

 

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