• 索引号:

    011094719/2019-08194 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市气象灾害防御办

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市气象灾害防御办公室2019年部门预算

 目录

一、 部门概况 

(一)部门职能 

(二)机构设置 

二、预算报表 

三、编制说明 

(一)2019年度预算收入支出总体情况说明 

(二)2019年度部门收入总体情况说明 

(三)2019年度部门支出总体情况说明 

(四)2019年度财政拨款收入支出总体情况说明 

(五)2019年度一般公共预算支出情况说明 

(六)2019年度一般公共预算基本支出情况说明 

(七)2019年度政府性基本预算支出情况说明 

(八)2019年度“三公”经费支出情况说明 

(九)重要事项说明 

四、名词解释 

 

 

 

 

一、部门概况

(一)部门职责:负责 气象灾害防御、人工影响天气作业,开展防雷装置设计技术评价、施工跟踪检测和安全性能检测,雷击风险评估、雷电灾害情况收集、雷击事故调查鉴定。 

(二)机构设置

荆州市气象灾害防御办公室目前与气象局合署办公,现设灾害防御办公室1个。

1.预算单位构成

本部门含两个预算单位:荆州市气象局机关本级、气象灾害防御办公室。

2.内设科室

内设气象灾害防御办公室1个。

二、预算报表(8张表全部公开,无数据公开空表并说明)

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

46.02

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

21.61

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、医疗卫生与计划生育支出

2.23 

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

43.79

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

46.02

本年支出合计

46.02

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

46.02

支出总计

46.02

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

46.02

1

    公共预算财政拨款

21.61

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

46.02

七、

上年结转

 

1

    预算指标结转

 

2

    单位账户资金结转结余

 

3

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

46.02

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

46.02

1

    工资福利支出

28.85

2

    商品和服务支出

17.17

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

 

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

46.02

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

46.02

 

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

46.02

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

21.61

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

24.41

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、医疗卫生与计划生育支出

2.23 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

43.79

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

本年支出合计

46.02

 

 

十八、结转下年

 

财政拨款收入总计

46.02

财政拨款支出总计

46.02

 

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

46.02

46.02

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

46.02

46.02

 

 

 

 

 

  22005

  气象事务

46.02

46.02

 

 

 

 

 

    2200504

    气象事业机构

21.61

21.61

 

 

 

 

 

    2200509

    气象服务

24.41

24.41

 

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

46.02

301

工资福利支出

28.85

  30101

  基本工资

9.65

  30102

  津贴补贴

2.35

  30103

  奖金

 

  30106

  伙食补助费

1.08

  30107

  绩效工资

8.28

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

2.23

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1.79

  30112

  其他社会保障缴费

0.3

  30113

  住房公积金

2.84

302

商品和服务支出

17.17

  30201

  办公费

0.3

  30202

  印刷费

0.24

30205

水费

0.15

  30206

电费

6

30207

邮电费

0.63

30211

差旅费

0.96

30213

维修(护

0.3

 30216

培训费

0.18

30226

劳务费

6.42

 30228

工会经费

0.45

30229

福利费

0.56

3023909

其他交通费用(其他)

0.98

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

 

因公出国(境)费

 

公务接待费

 

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

收支预算总表:气象灾害防御办公室全年收入46.02万元,为公益二类事业单位,其中本年财政拨款46.02万元,全年支出数46.02万元,收支较上年无增减变化。

收入总表:当年财政拨款46.02万元,新增政府购买服务支出24.41万元。

支出总表:当年支出46.02万元,工资福利支出28.85万元,公用支出17.17万元。

财政拨款收支总表:当年财政拨款46.02万元,其中经费拨款21.61万元,专项拨款24.41万元,均为国土海洋气象支出。

一般公共预算支出表:当年公共预算支出46.02万元,基本支出46.02万元,主要列支功能科目气象事业机构支出24.61万元、气象服务24.41万元。

一般公共预算基本支出表:一般公共预算基本支出46.02万元,支出经济科目工资福利支出28.85万元(基本工资9.65万元,津贴2.35万元,伙食补助费1.08万元,绩效工资8.28万元,城镇职工基本医疗保险缴费2.23万元),商品服务支出17.17万元(主要支出事项办公费0.3万元,电费6万元,差旅费0.96万元,维修(护)费0.3万元,劳务费6.42万元,其他交通费0.98万元),住房公积金2.84万元。

政府性基金预算表:本表无数据。

“三公”经费支出表:本表无数据。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

本年基本支出中的商品和服务支出为17.17万元,较上年无明显增加,均为政府购买服务支出。

2.政府采购情况

本表为空。

3.资产占有情况

2019年无新增资产预算。

4、项目绩效情况

2019年本单位无项目预算,所有支出均为基本支出。

四、名词解释

(一)功能科目

本部门预算编制主要用到功能科目2200504气象事业机构,2200509气象服务。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

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