• 索引号:

    011094719/2019-08192 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市农业局

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市农业局2019年部门预算公开说明

 

   

一、主要职责及机构设置和人员情况

二、2019年部门预算表

三、2019年部门预算编制情况及说明

四、名词解释

 

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市农业局是主管全市农业与农村经济发展的市政府工作部门,根据《中共荆州市委、荆州市人民政府关于印发<荆州市人民政府机构改革实施意见>的通知(荆文〔2010〕3号)精神,设立荆州市农业局,正县级机构,为市政府工作部门。荆州市农业局是主管全市农业与农村经济发展的市政府工作部门。主要职责是:

1、贯彻执行市委、市政府关于发展种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源等各产业(以下简称农业)和农村经济的方针、政策和法规;研究拟定全市农业农村经济发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施。

2、贯彻执行国家、省制定的农业发展政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;编报部门预算并组织执行,提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,经批准后指导实施;组织协调菜篮子工建设,配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

3、承担完善农村经营管理体制的责任,落实有关深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织和农业行业协会的建设与发展。

4、促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织实施促进农产品加工业发展政策、规划;提出农业产业保护政策建议,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划,促进大宗农产品流通;培育、保护和发展农产品品牌。

5、承担提升农产品质量安全水平的责任,组织农产品质量安全的监督管理,依法开展农产品质量安全风险评估,负责组织实施农产品质量安全监测和信息发布,指导农业检验检测体系建设,依法监督管理农业转基因生物生产加工。

6、组织、协调农业生产资料市场体系建设,依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械和有关肥料的监督管理;会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准和省标准;指导农业机械化发展和农机安全监理,行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。

7、负责农作物重大病虫害防治,指导实施动植物防疫检疫政策,指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医的管理。

8、承担农业防灾减灾的责任,监测、发布农业灾情,组织种子等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

9、管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行情况;发布农业和农村经济信息;开展相关农业统计的工作;负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

10、制定农业科研、农技推广及其队伍建设的发展规划和有关措施,会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,组织重大科研专项和技术推广项目的遴选及实施。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。指导农技推广体系改革与建设。

11、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农民职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。协助有关部门做好农村劳动力转移就业培训工作及农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12、指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。指导实施耕地及基本农田质量保护与改良政策,依法管理耕地质量。

13、制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作;划定农产品禁止生产区域,指导生态农业、循环农业等发展,负责保护渔业水域生态环境,牵头管理外来物种。

14、承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作,协助有关部门组织实施农业援外项目。

15、领导局属单位的工作,监督局属事业单位国有资产保值增值。按照权限管理局属单位人事、劳动工资、机构编制工作,指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

16、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

根据以上职责,农业局内设12个科室。

办公室、人事科、发展计划与财务科、科技教育科、法规与行政审批科、种植业科、农产品质量安全监督管理办公室、市场与经济信息科、农业产业化科、农业机械化管理办公室、农村生态能源办公室、老干科。

2018年年末农业局实有干部职工123人。其中:在职干部44人,离休干部3人,退休干部职工70人,聘用工勤人员6人。市编委核编52人。

二、预算报表

表一:2019年部门收支总表

 

                                                     单位:万元

 

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,002.46

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

1,002.46

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

46.00

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

26.00

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

879.46

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

51.00

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

1,002.46

本年支出合计

1,002.46

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

1,002.46

支出总计

1,002.46

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1,002.46

1

    公共预算财政拨款

1,002.46

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

1,002.46

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

1,002.46

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

644.86

1

工资福利支出

498.68

2

商品和服务支出

92.99

3

对个人和家庭补助支出

53.19

二、

项目支出

357.60

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

1,002.46

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

1,002.46

表四:2019年财政拨款收支总表

                                                  单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1,002.46

一、一般公共服务支出

 

1、经费拨款

725.17

二、公共安全支出

 

2、专项拨款

 

三、教育支出

 

3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

4、国有资源有偿使用收入拨款

18.69

五、文化旅游体育与传媒支出

 

5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

46.00

6、中省转移支付补助

258.60

七、卫生健康支出

26.00

7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

879.46

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

51.00

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

财政拨款收入总计

1,002.46

财政拨款支出总计

1,002.46

表五:2019年一般公共预算支出表

                                                  单位:万元

科目
编码

科目名称

预算数
合计

基本
支出

项目
支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

1,002.46

644.86

357.60

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

46.00

46.00

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

46.00

46.00

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.00

46.00

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

26.00

26.00

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

26.00

26.00

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

26.00

26.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

879.46

521.86

357.60

 

 

 

 

21301

农业

879.46

521.86

357.60

 

 

 

 

2130101

行政运行

538.86

521.86

17.00

 

 

 

 

2130112

农业行业业务管理

5.00

 

5.00

 

 

 

 

2130109

农产品质量安全

35.00

 

35.00

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

22.00

 

22.00

 

 

 

 

2130125

农产品加工与促销

20.00

 

20.00

 

 

 

 

2130106

科技转化与推广服务

258.60

 

258.60

 

 

 

 

221

住房保障支出

51.00

51.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

51.00

51.00

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

51.00

51.00

 

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

644.86

301

工资福利支出

498.68

30101

基本工资

188.94

30102

津贴补贴

142.32

30103

奖金

15.74

30106

伙食补助费

15.84

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

46.00

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

26.00

30112

其他社会保障缴费

5.02

30113

住房公积金

51.00

30199

其他工资福利支出

7.82

302

商品和服务支出

92.99

30201

办公费

1.04

30202

印刷费

0.64

30205

水费

1.06

30206

电费

3.00

30207

邮电费

3.00

30209

物业管理费

1.00

30211

差旅费

6.29

30213

维修(护)费

0.96

30215

会议费

1.00

30216

培训费

0.64

30217

公务接待费

9.98

30226

劳务费

1.80

30228

工会经费

5.69

30229

福利费

2.36

30231

公务用车运行维护费

3.50

30239

其他交通费用

42.25

30299

其他商品和服务支出

8.78

303

对个人和家庭的补助

53.19

30301

离休费

48.51

30305

生活补助

4.68

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

13.48

因公出国(境)费

 

公务接待费

9.98

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

1、收支总表

2019年预算总收入1002.46万元。其中:财政拨款收入1002.46 万元,占收入总额的100 %。

2019年预算总支出1002.46 万元,按功能分类为:社会保障和就业支出46 万元,占支出总额的4.59 %;医疗卫生与计划生育支出26万元,占支出总额的2.59%;农林水支出879.46万元,占支出总额的87.73%;住房保障支出51万元,占支出总额的5.08%。

2、收入总表

2019年预算总收入1002.46万元。其中:财政拨款收入1002.46万元,占收入总额的100 %。

3、支出总表

2019年预算总支出1002.46万元。支出按性质和经济分类:基本支出644.86万元,占支出总额64.32%,其中:人员支出551.87万元,占支出总额的55.05%;日常公用支出92.99万元,占支出总额的9.28%,项目支出357.6万元,占支出总额的35.67%。

4、财政拨款收支总表

2019年预算总收入1002.46万元。其中:经费拨款为725.17万元,占收入总额的72.34 %,国有资源有偿使用收入拨款18.69万元,占收入总额的1.86%,中省转移支付补助258.6万元,占收入总额的25.8%。

2019年预算总支出1002.46 万元,按功能分类为:社会保障和就业支出46 万元,占支出总额的4.59 %;医疗卫生与计划生育支出26万元,占支出总额的2.59%;农林水支出879.46万元,占支出总额的87.73%;住房保障支出51万元,占支出总额的5.08%。

5、一般公共预算支出表

2019年一般公共预算支出1002.46万元,其中:基本支出644.86万元,占支出总额64.33%,主要用于保障单位正常运转,完成日常工作任务和机关养老保险、医疗保险及住房公积的缴纳;项目支出357.6万元,占支出总额35.67%,主要用于开展农业技术推广与培训、农产品质量安全监管、各农业产业发展项目等工作开展。

6、一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算基本支出644.86万元,其中:人员支出551.87万元,占支出总额的85.44%;日常公用支出92.99万元,占支出总额的14.42%。

7、政府性基金预算支出表

2019年政府性基金支出为空表,无数据。

8、“三公”经费支出表

2019年“三公”经费预算总计13.48万元,其中:公务接待费9.98万元,同比上年减少0.2%;公务用车运行维护费3.5万元,同比上年减少36.36%,公务车运行维护费用内容主要包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

(二)重要事项说明

1、机关运行经费

2019年机关商品和服务支出经费92.99万元,上年预算数80.74万元,同比上年增15.17%,具体原因是:单位人员增加,故商品服务支出中的相关费用如差旅费、公务交通补贴、工会经费等都相应增加。

 2、政府采购情况

2019年政府采购机关公务用车维护保障3.5万元,主要包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险等。

3、资产占有情况

2018年年末固定资产总额586.64万元,2019年无新增固定资产预算。

4、绩效目标情况

2019年无项目绩效目标。

四、名词解释
(一)功能科目

1、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

2、农林水支出(类)农业(款):反映政府农林水事务支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

5.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

2019年2月11日

 

 

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