• 索引号:

    011094719/2019-08191 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市农产品质量安全监督检测中心

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市农产品质量安全监督检测中心

2019年部门预算

 

   

    一、主要职责及机构设置和人员情况

    二、2019年部门预算表

    三、2019年部门预算编制情况及说明

    四、名词解释

 

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市农产品质量安全监督检测中心是2006年7月经市编委《关于成立荆州市农产品质量安全监督检测中心的批复》(荆编[2006]25号)批准成立的,根据市编委《关于市直党政群机关编制调整和事业单位类别划分及改革意见等事项的通知》(荆编[2014]14号)文件,部门职责主要有:

1、负责本区域农产品质量安全抽检、监督抽查检测、复检等工作。主要检测范围为:农药、兽药、饲料及饲料添加剂等农业投入品质量,农业用地、用水、大气和生物等环境质量,种植业产品、畜产品、水产品等食用农产品中有毒有害物质含量;

2、承担上级行业行政主管部门委托的农产品质量安全监测工作;

3、承担本区域农产品质量安全突发事件中应急检测任务,涉嫌食品犯罪检验、技术鉴定及出证工作,农产品质量安全风险评估工作;

4、承担本区域农业生产组织、农产品流通组织(含批发市场、配送中心)的检测技术支持以及各类委托检验任务;

5、负责县级及以下检测机构的技术指导;

6、承担本区域农产品质量安全方面的标准宣贯、技术咨询等服务工作。

(二)机构设置

1.预算单位构成

2006年7月经市编委《关于成立荆州市农产品质量安全监督检测中心的批复》(荆编[2006]25号)批准成立的,根据市编委《关于市直党政群机关编制调整和事业单位类别划分及改革意见等事项的通知》(荆编[2014]14号)文件,划分为正科级公益一类事业单位,核定事业编制5名。隶属市农业局领导。单位地址:荆州市荆州区东环路214号,邮编434024,0716- 8451180办、传真。

2.内设科室

根据以上职责,荆州市农产品质量安全监督检测中心内设3个科室:办公室、业务室、检测室。核定事业编制5名,中心2018年度实有人员10人,在职10人,无退休人员。

二、预算报表

(一)收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

93.13

一、一般公共服务支出

 

其中:一般公共预算拨款

93.13

二、公共安全支出

 

政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

8.67

六、其他收入

54.00

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

128.32

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

10.14

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

147.13

本年支出合计

147.13

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

147.13

支出总计

147.13

 

(二)收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

93.13

1

    公共预算财政拨款

93.13

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

54.00

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

54.00

 

本年收入合计

147.13

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

147.13

 

(三)支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

147.13

1

    工资福利支出

119.79

2

    商品和服务支出

27.34

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

 

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

147.13

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

147.13

 

(四)财政拨款收支总表

  单位:万元

                                                                                                                                                                                                    收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

93.13

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

93.13

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

8.67

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

79.03

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

5.43

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

93.13

财政拨款支出总计

93.13

 

(五)一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

93.13

93.13

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

8.67

8.67

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

8.67

8.67

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

8.67

8.67

 

 

 

 

 

213

农林水支出

79.03

79.03

 

 

 

 

 

  21301

  农业

79.03

79.03

 

 

 

 

 

    2130104

    事业运行

79.03

79.03

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

5.43

5.43

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

5.43

5.43

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

5.43

5.43

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

93.13

301

工资福利支出

93.13

  30101

  基本工资

41.81

  30102

  津贴补贴

7.78

  30106

  伙食补助费

3.60

  30107

  绩效工资

23.59

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

8.67

  30112

  其他社会保障缴费

2.25

  30113

  住房公积金

5.43

 

(七)政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

       单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

5.35

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.35

公务用车购置及运行费

5.00

    其中:公务用车运行维护费

5.00

       公务用车购置费

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、部门预算收支情况总体说明

荆州市农产品质量安全监督检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、其他收入;支出包括:卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。全年收支总预算147.13万元,较上年度减少2.94% 

2、部门预算收入情况说明

2019年预算总收入147.13万元,其中财政拨款收入93.13万元,占63.30%;上级补助收入54.00万元,占36.70%

3、部门预算支出情况说明

2019年预算总支出147.13万元,其中卫生健康支出8.67万元,占5.89%;农林水支出128.32万元,占87.22%;住房保障支出10.14万元,占6.89%。无机关运行经费。

4、财政拨款收支情况说明

财政拨款收支总计93.13万元,较上年预算增加2.67%

5、一般公共预算情况说明

一般公共预算基本支出93.13万元,占63.30%;其他支出54.00万元,占36.70%。

6、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出中基本工资41.81万元、津贴补贴7.78万元、绩效工资23.59万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.67万元、其他社会保障缴费2.25万元、住房公积金5.43万元、伙食补助费3.6万元。

7、政府性基金预算支出情况说明

无政府性基金预算支出。

8、三公经费支出情况说明

无因公出国(境)费用;公务用车运行维护费本年预算5万元,与上年预算增加100%;公务接待费本年预算0.35万元,与上年持平。

(二)重要事项说明

1、政府采购情况

无政府采购情况。

2、资产占有情况

截止 2018年底检测中心资产总额为12152296.73元。其中固定资产10033010.90元,无形资产609500元。

3、绩效目标情况

2019年预算无项目支出,未设置项目绩效目标。

四、名词解释

(一)功能科目

1、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

2、事业运行:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护方面的支出。

(二)会计科目

1、财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2、上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

2019年2月12日

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