• 索引号:

    011094719/2019-08188 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市扶贫办

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市扶贫开发办公室2019年部门预算

目录

一、 部门概况 

(一)部门职能 

(二)机构设置 

二、预算报表 

三、编制说明 

(一)2019年度预算收入支出总体情况说明 

(二)2019年度部门收入总体情况说明 

(三)2019年度部门支出总体情况说明 

(四)2019年度财政拨款收入支出总体情况说明 

(五)2019年度一般公共预算支出情况说明 

(六)2019年度一般公共预算基本支出情况说明 

(七)2019年度政府性基本预算支出情况说明 

(八)2019年度“三公”经费支出情况说明 

(九)重要事项说明 

四、名词解释 

 

 

一、部门概况

部门职能

1.贯彻执行党和政府精准扶贫、扶贫开发和老区建设等工作的方针、政策,研究拟定全市精准扶贫、扶贫开发和老区建设的政策、措施,并负责组织实施和监督检查。

2.指导全市精准扶贫、扶贫开发和老区建设工作,协调解决精准扶贫精准脱贫工作中的重大问题。

3.负责全市扶贫开发和老区建设项目的考察、论证和审核备案工作;会同有关部门共同考察、论证、筛选、申报扶贫信贷开发项目、财政扶贫项目及其它扶贫项目;负责对扶贫资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实,并组织年度绩效考评;负责扶贫开发项目库的建立。

4.负责全市精准扶贫专项考核和党政领导干部扶贫工作责任制考核;负责组织整村推进、产业扶贫、“雨露计划”、扶贫搬迁、光伏扶贫、金融扶贫、片区扶贫开发等重点工作的实施与检查验收。

5.组织动员全社会开展扶贫济困活动;协调中、省直机关在荆驻村帮扶工作;组织协调市直机关驻村帮扶工作;指导驻村工作队开展精准扶贫工作;联系市老区建设促进会、扶贫基金会、慈善总会、红十字会等社会团体参加扶贫济困活动。

6.拟订全市老区贫困地区干部培训规划,组织指导老区贫困地区和扶贫系统干部培训工作;负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训工作。

7.负责全市的贫困状况监测和扶贫统计、分析工作;负责建档立卡贫困人口动态管理,统计监测贫困人口脱贫情况

8.承担市委扶贫攻坚工作领导小组、市委扶贫攻坚作战指挥部、市扶持革命老区建设委员会的日常工作。

9.承办上级交办的其他事项。

 

(二)机构设置

1.预算单位构成

单位部门预算只包括本级

2.内设科室

4个内设机构,为:综合科、开发指导和老区建设科社会扶贫科、法规计财科。下设8个科组,为:综合协调组、政策指导组、帮扶管理组、考核评估组、数据监测组、专班联络组、督查信访组、宣传信息组。核定行政编制10人,实有人员8人。

 

 

 

 

 

二、预算报表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

239.59

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

239.59

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

11.21

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

7.54

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

213.30

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

7.54

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

239.59

本年支出合计

239.59

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

239.59

支出总计

239.59

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

收入项目

预算数

 

一、

财政拨款补助收入

239.59

 

1

    公共预算财政拨款

239.59

 

2

    政府性基金

 

 

二、

上级补助收入

 

 

1

    市本级主管部门

 

 

2

    非本级补助资金

 

 

三、

事业收入

 

 

四、

事业单位经营收入

 

 

五、

附属单位上缴收入

 

 

六、

其他收入

 

 

1

    非本级财政拨款

 

 

2

    财政专户资金结余

 

 

3

    其他

 

 

 

本年收入合计

239.59

 

七、

上年结转

 

 

1

    单位账户资金结转结余

 

 

2

    预算指标统筹

 

 

八、

动用事业基金

 

 

 

收入总计

239.59

 

 

 

 

 

 

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

支出项目

预算数

 

一、

基本支出

99.59

 

1

    工资福利支出

87.04

 

2

    商品和服务支出

12.55

 

3

    对个人和家庭补助支出

 

 

二、

项目支出

140.00

 

三、

上缴上级支出

 

 

四、

事业单位经营支出

 

 

五、

对附属单补助支出

 

 

 

本年支出合计

239.59

 

六、

结转下年支出

 

 

 

支出总计

239.59

 

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

239.59

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

239.59

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

11.21

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

7.54

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

213.30

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

7.54

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

239.59

财政拨款支出总计

239.59

 

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

239.59

99.59

140.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11.21

11.21

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

11.21

11.21

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.21

11.21

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7.54

7.54

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

7.54

7.54

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

7.54

7.54

 

 

 

 

 

213

农林水支出

213.30

73.30

140.00

 

 

 

 

  21305

  扶贫

213.30

73.30

140.00

 

 

 

 

    2130503

    机关服务

12.55

12.55

 

 

 

 

 

    2130501

    行政运行

200.75

60.75

140.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.54

7.54

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

7.54

7.54

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

7.54

7.54

 

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

99.59

301

工资福利支出

87.04

  30101

  基本工资

28.04

  30102

  津贴补贴

22.22

  30103

  奖金

2.34

  30106

  伙食补助费

2.52

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.21

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

7.54

  30112

  其他社会保障缴费

0.75

  30113

  住房公积金

7.54

  30199

  其他工资福利支出

4.88

302

商品和服务支出

12.55

  30201

  办公费

0.23

  30205

  水费

0.35

  30206

  电费

1.40

  30217

  公务接待费

0.50

  30228

  工会经费

0.53

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

  30239

  其他交通费用

6.04

 

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

4.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.50

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

三、编制说明

   (一)2019年度预算收入支出总体情况说明

12019年收入预算总计239.59万元,其中本年收入239.59万元,具体情况如下:

(1)财政拨款收入预算239.59万元。

22019年支出预算总计239.59万元,具体情况如下:

(1)社会保障和就业支出11.21万元,医疗卫生与计划生育支出7.54万元,农林水支出213.30万元,住房保障支出7.54万元。

3、预算收支增减变化情况:

1)2019年预算收入239.59万元较2018年预算收入266.64万元减少了27.05万元,主要原因为2019年度无上年结转指标。

2)2019年预算支出239.59万元较2018年预算支出266.64万元减少了27.05万元,主要为2019年基本支出99.59万元较2018年基本支出107.74万元减少了8.15万元,其中人员支出(含工资福利支出和对个人及家庭的补助支出)增加了3.3万元,商品和服务支出减少了11.45万元,原因为2018年项目支出执行率未达75%扣减了10万元,。另外2019年项目支出140万元较2018年158.90万元减少了18.9万元,原因为2018年度有78.9万元的上年结转指标。

(二)2019年度部门收入总体情况说明

12019年收入预算总计239.59万元,其中本年收入239.59万元。具体情况如下:

1)财政拨款收入预算239.59万元。

(三)2019年度部门支出总体情况说明

12019年支出预算总计239.59万元,具体情况如下

(1)基本支出预算99.59万元,其中工资福利支出87.04万元,商品和服务支出12.55万元。

(2)项目支出140万元。

(四)2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

    1、公共预算财政拨款收入总计239.59万元。

2、公共预算财政拨款支出总计239.59万元,其中本年支出合计239.59万元。具体情况如下:

1)社会保障和就业支出11.21万元。

2)医疗卫生保障与计划生育支出7.54万元。

3)农林水支出213.30万元。

4)住房保障支出7.54万元。

(五)2019年度一般公共预算支出情况说明

    2019年度一般公共预算支出239.59万元,其中基本支出99.59万元,项目支出140万元。具体情况如下:

1、基本支出99.59万元,其中:

1)机关事业单位基本养老保险缴费支出11.21万元;

2)行政单位医疗7.54万元;

3)农林水支出213.30万元,其中行政运行(扶贫)200.75万元,机关服务12.55万元。

4)住房保障支出(住房公积金)7.54万元。

2、项目支出140万元,其中行政运行(扶贫)支出140万元。

   (六)2019年度一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出总计99.59万元,其中工资福利支出87.04万元,商品和服务支出12.55万元。具体情况如下:

(1)工资福利支出87.04万元,其中基本工资28.04万元,津贴补贴22.22万元,奖金2.34万元,伙食补助费2.52万元,机关事业单位基本养老保险缴费11.21万元,城镇职工基本医疗保险缴费7.54万元,其他社会保障缴费0.75万元,住房公积金7.54万元,其他工资福利支出4.88万元。

(2)商品和服务支出12.55万元,其中办公费0.23万元,水费0.35万元,电费1.40万元,公务接待费0.5万元,工会经费0.53万元,公务用车维护费3.50万元,其他交通费用6.04万元

(七)2019年度政府性基本预算支出情况说明

无数据

(八)2019年度“三公”经费支出情况说明

2019年度“三公”经费支出4.00万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车运行维护费3.5万元。2018年均无变化。

)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年基本支出中的商品和服务支出12.55万元,较上年24.00万元减少11.45万元,原因是2018年项目执行率未达75%,扣减10万元。会议、培训、差旅等相关开支从专项里列支。

2.政府采购情况

采购预算总额5.5万元,主要是交通工具的维护保障费用。

3.资产占有情况

2018年资产余额150.6135万元,2019年无新增资产预算。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目为扶贫攻坚专项工作经费,金额为140万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

6.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

                        

                             荆州市扶贫开发办公室

                                2019212

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