• 索引号:

    011094719/2019-08187 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市动物疫病预防控制中心

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市动物疫病预防控制中心

2019年预算信息公开

 

   

一、主要职责及机构设置和人员情况

二、2019年部门预算表

三、2019年部门预算编制情况及说明

四、名词解释

 

根据《中共荆州市委机构编制委员会关于荆州市畜牧兽医局机构编制方案的通知》文件精神(荆编[2009]17号),将荆州市动物防疫监督站、荆州市动物血防站、荆州市畜牧兽医站合并组建“荆州市动物疫病预防控制中心”,为公益一类事业单位,机构级别相当副县级,隶属市农业局领导。

一、主要职责

(1)负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查。

(2)提出重大动物疫病防控技术方案。

(3)组织供应、储备防疫物资。

(4)负责动物血吸虫病和畜禽寄生病的查、治、灭、管、防等重大技术措施的实施。

5)负责动物疫病防治的技术指导、技术培训、科普宣传。

6)承担与动物产品相关的技术检测工作。

二、根据上述职责,设以下内设机构

办公室、防控应急科、寄生虫及传染病防控科。

三、编制说明

(一)预算报表说明

2019年,我单位财政预算总收入288.09万元,其中财政拨款137.43万元,上级补助收入150.66万元。与上年单位财政预算总收入220.99万元相比,增加67.1万元。财政预算基本支出222.69万元,其中人员支出187.73万元,商品服务支出34.96万元。财政预算项目支出65.4万元。2019年“三公”经费预算7万元,其中公务接待费2万元,公务用车运行维护费5万元。与上年同期相比公务用车运行维护费增加幅度较大。2019年政府性基金预算支出表,无数据。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

基本支出中的工资福利支出187.73万元,商品和服务支出,34.96万元,其中办公费2.7万元,印刷费1.2万元,手续费0.1万元,水费0.75万元,电费2万元,邮电费3万元,差旅费4.8万元,维修(护)费1.5万元,会议费3.75万元,培训费0.9万元,工会费2.2万元,公务接待费,2万元,福利费2.52万元,公务用车运行维护费5万元,不可预见费2.54万元。

2.政府采购情况

本年编制政府采购预算督办考核设备购置1.8万元,档案升级设备购置13.6万元,重点动物疫病监测设备购置40万元。

3、资产占有情况

截止2018年 12 月 31 日 资产报表资产账面数1697585.21元,其中流动资产628872.12元,固定资产1068713.09元。固定资产包括:车辆32.19万元,及其他固定资产74.69万元。 2019年预算新增资产动物疫病防治设备10万元,督办考核设备(无人机)1.8万元,档案升级设备购置13.6万元(其他生活电器0.,5万元,扫描仪0.2万元,其他图书档案装具1.9万元,台式机0.5万元,文件柜1.2万元,磁带柜0.3万元)

4.绩效目标情况

2019年项目预算绩效目标,按时保质量完成项目。

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

137.43

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

137.43

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

150.66

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

9.61

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

263.70

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

14.78

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

288.09

本年支出合计

288.09

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

288.09

支出总计

288.09

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

收入项目

预算数

 

一、

财政拨款补助收入

137.43

 

1

    公共预算财政拨款

137.43

 

2

    政府性基金

 

 

二、

上级补助收入

150.66

 

1

    市本级主管部门

150.66

 

2

    非本级补助资金

 

 

三、

事业收入

 

 

四、

事业单位经营收入

 

 

五、

附属单位上缴收入

 

 

六、

其他收入

 

 

1

    非本级财政拨款

 

 

2

    财政专户资金结余

 

 

3

    其他

 

 

 

本年收入合计

288.09

 

七、

上年结转

 

 

1

    单位账户资金结转结余

 

 

2

    预算指标统筹

 

 

八、

动用事业基金

 

 

 

收入总计

288.09

 

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

222.69

1

    工资福利支出

187.73

2

    商品和服务支出

34.96

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

65.40

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

288.09

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

288.09

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

137.43

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

137.43

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

137.43

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

137.43

财政拨款支出总计

137.43

 

 

 

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

137.43

137.43

 

 

 

 

 

213

农林水支出

137.43

137.43

 

 

 

 

 

  21301

  农业

137.43

137.43

 

 

 

 

 

    2130104

    事业运行

137.43

137.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数

 

 

合计

137.43

 

301

工资福利支出

137.43

 

  30101

  基本工资

58.87

 

  30102

  津贴补贴

18.01

 

  30107

  绩效工资

37.53

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.30

 

  30112

  其他社会保障缴费

1.72

 

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

7.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

2.00

公务用车购置及运行费

5.00

    其中:公务用车运行维护费

5.00

       公务用车购置费

 

 

内部编号:YCX-9

 

 

督办考核设备绩效目标批复表

 

一、 基本信息

执行单位:

动物疫病预防控制中心

单位编码

102016

项目名称:

督办考核设备

项目编码:

337CA722DA1944F89842F635DE3D5305

项目类别:

购置类(一次性项目)

功能科目:

2130104事业运行

项目负责人

熊家亮

联系电话:

 

项目金额:1.8万元

单位职能概述:

"荆州市动物疫病预防控制中心为公益一类事业单位,机构级别相当副县级,隶属市农业局领导。主要职责:

(1)负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查。

(2)提出重大动物疫病防控技术方案。

(3)组织供应、储备防疫物资。

(4)负责动物血吸虫病和畜禽寄生病的查、治、灭、管、防等重大技术措施的实施。

5)负责动物疫病防治的技术指导、技术培训、科普宣传。

6)承担与动物产品相关的技术检测工作。

项目概述:

无规定动物疫病区、动物疫病净化养殖场的考核,考察、监督、

项目立项依据:

<无规定动物疫病区评估管理办法》《无规定动物疫病区建设步骤》《无规定动物疫病区标准》《规模化养殖场主要动物疫病净化技术指南(试行)》

项目设立可行性:

<无规定动物疫病区评估管理办法》《无规定动物疫病区建设步骤》《无规定动物疫病区标准》《规模化养殖场主要动物疫病净化技术指南(试行)》

解决的主要问题:

实施动物疫病区域化管理,有效控制和扑灭重大动物疫病,提高动物卫生及动物产品安全水平。加强从源头控制动物疫病的发生于流行,确保养殖业的持续健康发展。

项目如何支持部门战略发展:

实施动物疫病区域化管理,有效控制和扑灭重大动物疫病,提高动物卫生及动物产品安全水平。加强从源头控制动物疫病的发生于流行,确保养殖业的持续健康发展。

保障项目实施的制度、措施:

按照三重一大制度,根据《中华人民共和国动物防疫法》<无规定动物疫病区评估管理办法》《无规定动物疫病区建设步骤》《无规定动物疫病区标准》《规模化养殖场主要动物疫病净化技术指南(试行)》规定完善物资购置和管理。

项目实施计划进度:

当年实施,当年完成

需要说明的其他问题:

主管部门意见:同意

二、 项目支出绩效目标及指标

序号

项目绩效目标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

绩效标准

1

督办考核设备

数量指标

督办考核设备

购置无人机,实施动物疫病区域化管理。从源头控制动物疫病

 

2

 

质量指标

项目质量

质量指标

保质保量,严格督促把控质量

3

 

时效指标

项目进度

尽快完成

不得拖延,按时验收

4

 

成本指标

项目预算

严格按照项目预算实施

不得超过预算

5

 

社会效益指标

完善重大重大动物疫病体系

从源头抓起控制重大动物疫病

保质保量完成

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

内部编号:YCX- 10

 

 

重大动物疫病监测绩效目标批复表

 

一、 基本信息

执行单位:

动物疫病预防控制中心

单位编码:

102016

项目名称:

重大动物疫病监测

项目编码:

CC649E71240F44DDB08DA80A52392B5E

项目类别:

业务运行经费(一次性项目)

功能科目:

2130108病虫害控制

项目负责人

熊家亮

联系电话:

17707169386

项目金额:40万元

单位职能概述:

荆州市动物疫病预防控制中心为公益一类事业单位,机构级别相当副县级,隶属市农业局领导。

一、主要职责

(1)负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查。

(2)提出重大动物疫病防控技术方案。

(3)组织供应、储备防疫物资。

(4)负责动物血吸虫病和畜禽寄生病的查、治、灭、管、防等重大技术措施的实施。

(5)负责动物疫病防治的技术指导、技术培训、科普宣传。

(6)承担与动物产品相关的技术检测工作。

项目概述:

做好全市重大动物疫病和重点人畜共患病日常监测、免疫效果评估及风险分析,维护养殖业健康发展、食品卫生和公共卫生安全。

项目立项依据:

国家重大动物疫情应急方案,湖北省畜牧兽医局动物疫病监测计划,湖北省畜牧兽医局冬春流感监测计划,荆州市动物疫病监测计划,荆州市春秋重大动物疫病免疫效果监测通知

项目设立可行性:

中心兽医实验室通过省畜牧兽医局验收,具备相应检测资质和能力

解决的主要问题:

为我市动物疫病净化工作提供技术支持。评估重大动物疫病免疫效果,提高免疫保护水平。监测重大动物疫病流行趋势分析疫情风险。

项目如何支持部门战略发展:

项目能有效为动物疫病防控提高科学的监测数据和分析报告,维护公共卫生安全。

保障项目实施的制度、措施:

根据中心管理制度,实行专人专账管理

项目实施计划进度:

当年实施,当年完成

需要说明的其他问题:

主管部门意见:同意

二、 项目支出绩效目标及指标

序号

项目绩效目标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

绩效标准

1

认真贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》,严格履行法律赋予的职责

数量指标

购置药品数量

7820份

国家重大动物疫情应急方案,湖北省畜牧兽医局动物疫病监测计划,湖北省畜牧兽医局冬春流感监测计划

2

认真实行日常动物疫病检测、监控,确保动物疫情能够及时发现及时报告,迅速处置,杜绝扩散蔓延。

数量指标

抽检样品数量

数量指标

国家重大动物疫情应急方案,湖北省畜牧兽医局动物疫病监测计划,湖北省畜牧兽医局冬春流感监测计划

3

认真贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》,严格履行法律赋予的职责

质量指标

血吸虫病疫区耕牛检测覆盖率

百分之百

国家重大动物疫情应急方案,湖北省畜牧兽医局动物疫病监测计划,湖北省畜牧兽医局冬春流感监测计划

4

认真贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》,严格履行法律赋予的职责

成本指标

资金投入

预算批复金额

不得超过预算

5

认真实行日常动物疫病检测、监控,确保动物疫情能够及时发现及时报告,迅速处置,杜绝扩散蔓延。

时效指标

项目完成时间

12/31/2019

不得拖延,按时验收

6

认真实行日常动物疫病检测、监控,确保动物疫情能够及时发现及时报告,迅速处置,杜绝扩散蔓延。

社会效益指标

疫病防控率

百分之百

国家重大动物疫情应急方案,湖北省畜牧兽医局动物疫病监测计划,湖北省畜牧兽医局冬春流感监测计划

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

内部编号:YCX-12

 

 

重大动物疫情防控应急绩效目标批复表

 

三、 基本信息

执行单位:

动物疫病预防控制中心

单位编码

102016

项目名称:

重大动物疫情防控应急

项目编码:

E398EF05E2454DC990022FB858E402DC

项目类别:

安全生产类(一次性项目)

功能科目:

2130104事业运行

项目负责人

熊家亮

联系电话:

17707169393

项目金额:10万元

单位职能概述:

荆州市动物疫病预防控制中心为公益一类事业单位,机构级别相当副县级,隶属市农业局领导。主要职责:

(1)负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查。

(2)提出重大动物疫病防控技术方案。

(3)组织供应、储备防疫物资。

(4)负责动物血吸虫病和畜禽寄生病的查、治、灭、管、防等重大技术措施的实施。

(5)负责动物疫病防治的技术指导、技术培训、科普宣传。

(6)承担与动物产品相关的技术检测工作。

项目概述:

荆州市动物疫病预防控制中心负责重大动物疫情应急防控物资的采购和储备管理,为有效确保在发生重大动物疫情时,能够及时、迅速、高效、有序地对疫情进行紧急处理,我中心不断完善重大动物疫情应急体系建设,根据重大动物疫情应急预案,结合突发重大动物疫情防控应急措施需要,加强重大动物疫情应急物资储备,需要经费10万元,通过自筹资金解决。

项目立项依据:

《中华人民共和国动物防疫法》第六十五条:县级以上人民政府应当储备动物疫情应急处理工作所需要的防疫物资。《重大动物疫情应急条例》第六十一条国务院有关部门和县级以上地方人民政府及其有关部门,应当根据重大动物疫情应急预案的要求,确保应急处理所需要的疫苗、药品、设施设备和防护用品等物资的储备

项目设立可行性:

加强重大动物疫情应急物资储备,更加完善重大动物疫情应急体系建设,可以有效确保在突发重大动物疫情时,能够及时、迅速、高效、有序地对疫情进行紧急处理。

解决的主要问题:

加强重大动物疫情应急物资储备,更加完善重大动物疫情应急体系建设,可以有效确保在突发重大动物疫情时,能够及时、迅速、高效、有序地对疫情进行紧急处理。

项目如何支持部门战略发展:

加强重大动物疫情应急物资储备管理,完善重大动物疫情应急体系建设,有效确保在突发重大动物疫情时,能够及时、迅速、高效、有序地对疫情进行紧急处理,保障养殖企业生产安全,保障公众身体健康与生命安全。

保障项目实施的制度、措施:

按照三重一大制度,根据《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《国家突发动物疫情应急预案》规定完善重大动物疫情应急物资购置和管理。

项目实施计划进度:

当年实施,当年完成。

需要说明的其他问题:

主管部门意见:同意

四、 项目支出绩效目标及指标

序号

项目绩效目标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

绩效标准

1

认真贯彻执行《中华人民共和国重大动物疫情应急条例》,严格履行职责,做好必需的应急物资储备

数量指标

购置药剂数量

111项

数量指标-购置药剂数量111项

2

确保一旦疫情发生亦将其及时扑灭,将损失减少到最低限度,以保障地方国民经济发展,人民生活不受到影响。

质量指标

采购流程合规性

质量指标

质量指标-采购流程合规性,符合政府采购要求

3

认真贯彻执行《中华人民共和国重大动物疫情应急条例》,严格履行职责,做好必需的应急物资储备

时效指标

项目完成时间

2019年12月31日前

时效指标-项目完成时间2019年12月31日前

4

确保一旦疫情发生亦将其及时扑灭,将损失减少到最低限度,以保障地方国民经济发展,人民生活不受到影响。

成本指标

资金投入

预算批复金额

成本指标-资金投入,预算批复金额

5

认真贯彻执行《中华人民共和国重大动物疫情应急条例》,严格履行职责,做好必需的应急物资储备

社会效益指标

突发疫情控制率

百分之百

社会效益指标-突发疫情控制率百分之百

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

内部编号:YCX-11

 

 

档案升级及设备购置绩效目标批复表

 

五、 基本信息

执行单位:

动物疫病预防控制中心

单位编码

102016

项目名称:

档案升级及设备购置

项目编码:

D03FE083DD0746A78945DD97DF48E526

项目类别:

购置类(一次性项目)

功能科目:

2130104事业运行

项目负责人

朱永杰

联系电话:

0716-8447037

项目金额:13.6万元

单位职能概述:

"荆州市动物疫病预防控制中心为公益一类事业单位,机构级别相当副县级,隶属市农业局领导。

主要职责:

(1)负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查。

(2)提出重大动物疫病防控技术方案。

(3)组织供应、储备防疫物资。

(4)负责动物血吸虫病和畜禽寄生病的查、治、灭、管、防等重大技术措施的实施。

(5)负责动物疫病防治的技术指导、技术培训、科普宣传。

(6)承担与动物产品相关的技术检测工作。

项目概述:

我单位自成立以来的档案,有很大一部分没有按照档案管理的规范要求进行整理,通过档案升级后,可以更加规范目前档案管理,完善和健全单位完整的档案类别和内容,更好地为社会和机关工作服务。需要经费13.6万元,通过自筹资金解决。

项目立项依据:

《中华人民共和国档案法》的颁布实施,档案管理工作又重新走上了依法管理的轨道,档案工作的宏观管理得到全面加强。各机关、各单位的档案室,各级各类档案收集、整理、鉴定、保管、统计和运用现代化技术工作扎实推进,档案在为社会各方面服务等方面的作用和地位越来越重要。近年来,荆州市的档案工作已步入新的历史时期,档案工作在市直部门共同努力下,处于全省第一方阵序列,但在档案管理中依旧存在具体问题,要进一步充分认识新形势下档案的重要性,不断提升档案人员的业务水平,促进荆州市档案规范管理,更好地服务市委、政府各项中心工作。

项目设立可行性:

《中华人民共和国档案法》的颁布实施,档案管理工作又重新走上了依法管理的轨道,档案工作的宏观管理得到全面加强。各机关、各单位的档案室,各级各类档案收集、整理、鉴定、保管、统计和运用现代化技术工作扎实推进,档案在为社会各方面服务等方面的作用和地位越来越重要。近年来,荆州市的档案工作已步入新的历史时期,档案工作在市直部门共同努力下,处于全省第一方阵序列,但在档案管理中依旧存在具体问题,要进一步充分认识新形势下档案的重要性,不断提升档案人员的业务水平,促进荆州市档案规范管理,更好地服务市委、政府各项中心工作。

解决的主要问题:

"通过档案升级后,可以更加规范目前档案管理,完善和健全单位完整的档案类别和内容,提高档案管理水平,强化档案现代化管理和利用服务水平,更好地为社会

和机关工作服务。"

项目如何支持部门战略发展:

可以更加规范目前档案管理,完善和健全单位完整的档案类别和内容,更好地为社会和机关工作服务。

保障项目实施的制度、措施:

成立工作专班,按照《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《湖北省档案管理条例》的要求添置和完善档案管理的硬件和软件设施,聘请档案管理专业人员做业务指导。

项目实施计划进度:

当年实施,当年完成。

需要说明的其他问题:

主管部门意见:同意

六、 项目支出绩效目标及指标

序号

项目绩效目标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

绩效标准

1

动物疫病预防控制中心档案升省一级

社会效益指标

服务农业

服务对象满意

保质保量完成

2

动物疫病预防控制中心档案升省一级

数量指标

档案升级

数量指标

13.6

3

动物疫病预防控制中心档案升省一级

质量指标

项目质量

当年实施,当年完成

保质保量,验收合格

4

动物疫病预防控制中心档案升省一级

时效指标

项目进度

6个月

不得拖延,按时验收

5

动物疫病预防控制中心档案升省一级

成本指标

项目预算

严格按项目预算实施

不得突破预算

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

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四、名词解释

会计科目

 1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

9.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

11.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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