• 索引号:

    011094719/2019-08185 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市农村经济经营管理局

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市农村经济经营管理局2019年部门预算公开情况说明

 

   

    一、主要职责及机构设置和人员情况

    二、2019年部门预算表

    三、2019年部门预算编制情况及说明

    四、名词解释

 

一、部门概况

(一)部门职责

主要职责:负责农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体的指导、扶持、服务工作;贯彻执行中、省有关减轻农民负担的政策、法规;贯彻执行农村土地承包经营政策法规,依法调处土地承包纠纷;指导监督农村集体“三资”管理及农村集体经济组织财务审计工作。

(二)机构设置

荆州市农村经济经营管理局归口市委农办、市农业局管理,是参照公务员管理的全额拨款副县级事业单位。按照荆政办发〔1997〕6号文件,市农村经济经营管理局核定编制10名,年末在职在编6人。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

 

收        入

支        出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、财政拨款收入

82.03

一、一般公共服务支出

 

 

  其中:一般公共预算拨款

82.03

二、公共安全支出

 

 

        政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

 

 

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

 

十、农林水支出

87.63

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

 

本年收入合计

82.03

本年支出合计

87.63

 

上年结转

5.60

结转下年

 

 

动用事业基金

 

 

 

 

收入总计

87.63

支出总计

87.63

 

 

(二)收入总表

 表二:2019年部门收入总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

收入项目

预算数

 

一、

财政拨款补助收入

82.03

 

1

    公共预算财政拨款

82.03

 

2

    政府性基金

 

 

二、

上级补助收入 

 

 

1

    市本级主管部门

 

 

2

    非本级补助资金

 

 

三、

事业收入

 

 

四、

事业单位经营收入

 

 

五、

附属单位上缴收入 

 

 

六、

其他收入

 

 

1

    非本级财政拨款

 

 

2

    财政专户资金结余

 

 

3

    其他

 

 

 

本年收入合计 

82.03

 

七、

上年结转

5.60

 

1

    单位账户资金结转结余

2.60

 

2

    预算指标统筹

 3.00

 

八、

动用事业基金

 

 

 

收入总计 

87.63

 

 

(三)支出总表

 表三:2019年部门支出总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

支出项目

预算数

 

一、

基本支出

79.63

 

1

    工资福利支出

71.03

 

2

    商品和服务支出

8.60

 

3

    对个人和家庭补助支出

 

 

二、

项目支出

8.00

 

三、

上缴上级支出

 

 

四、

事业单位经营支出

 

 

五、

对附属单补助支出

 

 

 

本年支出合计

87.63

 

六、

结转下年支出

 

 

 

支出总计

87.63

 

 

(四)财政拨款收支总表

 表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

82.03

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

82.03

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

82.03

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

82.03

财政拨款支出总计

82.03

 

(五)一般公共预算支出表

 表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数  合计

基本   支出

项目   支出

上缴上级 支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年 支出

 

 

合计

82.03

77.03

5.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

82.03

77.03

5.00

 

 

 

 

 

  21301

  农业

82.03

77.03

5.00

 

 

 

 

 

  2130104

  事业运行

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

  2130101

  行政运行

77.03

77.03

 

 

 

 

 

 

  

(六)一般公共预算基本支出表

 表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数

 

 

合计

77.03

 

301

工资福利支出

71.03

 

  30101

  基本工资

25.10

 

  30102

  津贴补贴

18.70

 

  30103

  奖金

2.09

 

30103

伙食补助费

2.16

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.06

 

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

5.50

 

  30112

  其他社会保障缴费

0.66

 

  30113

  住房公积金

6.76

 

302

商品和服务支出

6.00

 

  30217

  公务接待费

0.40

 

  30228

  工会经费

0.57

 

  30239

  其他交通费用

5.03

 

 

(七)政府性基金预算支出表

 表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

预算数   合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位 经营支出

对附属   单位补   助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

 表八:2019年“三公”经费支出表

 

 

单位:万元

 

项目

预算数

 

合计

0.80

 

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

0.80

 

公务用车购置及运行费

 

 

    其中:公务用车运行维护费

 

 

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表

2019年经管局预算收入总额87.63万元,其中:财政拨款收入82.03万元,占收入总额93.6%;上年结转5.6万元,占收入总额6.4%。

2019年经管局预算支出总额87.63万元。支出项目按功能分类:农林水支出87.63万元。

2019年预算收支总数较上年预算数增加5.81万元,形成原因:基本支出较上年增加7.03万元(本年全口径编制人员经费),项目支出较上年减少1.22万元。

2、收入总表

2019年预算收入总额87.63万元,其中:财政拨款收入82.03万元,占收入总额93.6%;上年结转5.6万元,占收入总额6.4%(单位账户资金结转结余2.6万元,余位账户资金结转结八lfhsdufjafkehwifuhjkcvnujklndjckndkncjxhfaiohfluahfueileifldjncjkssizluchdihfuafnjakfndciluczjncjaihfiufhewufpheufhiln预算指标统筹3万元)。

3、支出总表

2019年预算支出总额87.63万元,按支出项目分类:基本支出79.63万元,占支出总额90.9%,其中:工资福利支出71.03万元,商品和服务支出8.6万元;项目支出8万元,占支出总额9.1%。

4、财政拨款收支总表

2019年财政拨款预算收支总额82.03万元。支出项目按功能分类:农林水支出82.03万元。

5、一般公共预算支出表

2019年一般公共预算支出82.03万元,其中:基本支出77.03万元,占支出总额93.9%;项目支出5万元,占支出总额6.1%。具体包括:

农林水支出(类)农业(款)82.03万元,主要用于经管局机关的基本支出和机关中心工作及运行保障项目支出。

事业运行(项)5万元,主要用于经管局机关项目支出;

行政运行(项)77.03万元,主要用于经管局机关基本支出。

6、一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算基本支出总额77.03万元,其中工资福利支出71.03万元,占支出总额92.2%;商品和服务支出6万元,占支出总额7.8%。

7、政府性基金预算支出表

2019年政府性基金支出为空表,无数据。

8、“三公”经费支出表

2019年“三公”经费预算支出总额0.8万元,其中:公务接待费0.8万元,同比上年持平。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年机关运行经费6万元,较上年预算数减少1.14万元。

2.政府采购情况

2019年政府采购支出1.4万元。

3.资产占有情况

2018年固定资产年末余额9.34万元,2019年无新增固定资产预算。

4.绩效目标情况

2019年设置绩效目标的项目2个金额8万元,其中:减轻农场负担5万元(经常性项目); 农民合作社体系建设3万元(一次性项目)。

三、名词解释

(一)功能科目

1、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2、农林水支出(类)农业(款):反映政府农林水事务支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

 

2019年2月1日

 

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