• 索引号:

    011094719/2019-08182 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

洪湖国家级自然保护区管理局

发布时间: 2019-02-19 11:02

 湖北洪湖国家级自然保护区管理局

2019年部门预算公开信息说明

   

 

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

1.内设机构

2.直属机构

二、预算公开报表

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、2019年部门预算安排情况

(一)收支预算总体安排情况

(二)“三公”经费预算安排情况

1.因公出国(境)费

2.公务接待费

3.公务用车购置及运行费

(三)重要事项说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.资产占有情况

4.绩效目标情况

(四)其他需要说明的事项

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计


湖北洪湖国家级自然保护区管理局

2019年部门预算公开信息说明

 

一、单位概况

(一)部门职责

1)贯彻执行国家及省有关湿地保护管理的方针、政策和法律法规;

2)负责保护区内的湿地保护、渔政渔业、野生动植物保护、旅游、航运等方面的事务,行使对保护区内自然资源和自然生态的管理权、行政执法权和行政处罚权;

3)编制并实施保护区总体规划和管理计划;研究制定保护区的各项管理制度并组织实施;协调保护区周边社区关系;

4)组织开展资源调查、环境监测并建立档案;组织或协助有关部门开展科学研究工作;进行自然保护的宣传教育;参与国际、国内自然保护区交流与合作;

 5)完成上级交办的其他工作

(二)机构设置

1、内设机构

(一)办公室(挂宣传教育中心牌子)。协助局领导处理日常事务;负责上下联系,协调各种关系;协调科室工作;负责行政后勤、文秘档案、保密、党务、人事、纪检监察、


劳动保障、离退休干部等工作;负责政策咨询、法律指导、宣传教育等工作。

(二)计划财务科。编制财务收支计划、预算和决算报告;规范财务、会计、统计工作;对所属单位财务进行监督,检查和审计。

(三)湿地保护科。负责项目申报、管理、检查、验收及保护区的建设与资产管理;负责内外交流、科技合作、资源调查、环境监测、社区建设、旅游、航运业管理及替代产业的试验与推广工作。

(四)法制科。负责单位“七五”普法;法制宣传;执法培训;行政处罚的审核审批、组织听证、行政复议行政诉讼。

(五)旅游航运科。负责对旅游行业的执法、监管;对航运及水上安全的监管。

(六)渔政管理科(挂湖北省渔业船舶检验局洪湖大湖检验站牌子)。负责渔业法律法规的贯彻、指导、协调所属单位的渔政、船检、港监工作;负责渔政档案的收集、整理、归档;协调洪湖水位调度,增殖资源。

   2、直属机构

      (一)湖北洪湖国家级自然保护区森林公安局(独立核算);

      (二)洪湖湿地研究所;

      (三)新堤、小港、桐梓湖3个保护站。

      (四)船舶检验站

二、预算公开报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收        入

支        出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、财政拨款收入

1,636.21

一、一般公共服务支出

 

 

  其中:一般公共预算拨款

1,636.21

二、公共安全支出

 

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

129.32

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

37.88

 

六、其他收入

938.66

八、节能环保支出

 

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

 

十、农林水支出

4,705.01

 

 

 

十一、交通运输支出

544.00

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十五、住房保障支出

101.95

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

 

本年收入合计

2,574.87

本年支出合计

5,518.16

 

上年结转

2,943.29

结转下年

 

 

动用事业基金

 

 

 

 

收入总计

5,518.16

支出总计

5,518.16

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1,636.21

1

    公共预算财政拨款

1,636.21

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

938.66

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

938.66

3

    其他

 

 

本年收入合计

2,574.87

七、

上年结转

2,943.29

1

    单位账户资金结转结余

996.50

2

    预算指标统筹

1,946.79

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

5,518.16

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

 

序号

支出项目

预算数

 

一、

基本支出

1,292.23

 

1

    工资福利支出

1,003.12

 

2

    商品和服务支出

277.59

 

3

    对个人和家庭补助支出

11.52

 

二、

项目支出

4,225.93

 

三、

上缴上级支出

 

 

四、

事业单位经营支出

 

 

五、

对附属单补助支出

 

 

 

本年支出合计

5,518.16

 

六、

结转下年支出

 

 

 

支出总计

5,518.16

 

 

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1,636.21

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

396.74

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

355.47

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

129.32

    6、中省转移支付补助

884.00

七、卫生健康支出

37.88

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

1,367.06

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

101.95

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

1,636.21

财政拨款支出总计

1,636.21

 

 

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

1,636.21

1,213.74

422.47

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

129.32

129.32

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

129.32

129.32

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

129.32

129.32

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

37.88

37.88

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

37.88

37.88

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

37.88

37.88

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1,367.06

944.59

422.47

 

 

 

 

  21302

  林业和草原

1,367.06

944.59

422.47

 

 

 

 

    2130212

    湿地保护

1,367.06

944.59

422.47

 

 

 

 

221

住房保障支出

101.95

101.95

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

101.95

101.95

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

101.95

101.95

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

1,213.74

301

工资福利支出

924.63

  30101

  基本工资

156.76

  30102

  津贴补贴

152.74

  30103

  奖金

37.19

  30106

  伙食补助费

21.96

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

129.32

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

37.88

  30112

  其他社会保障缴费

18.56

  30113

  住房公积金

101.95

  30199

  其他工资福利支出

268.27

302

商品和服务支出

277.59

  30201

  办公费

9.76

  30202

  印刷费

3.66

  30203

  咨询费

2.00

  30204

  手续费

0.30

  30205

  水费

2.44

  30206

  电费

9.15

  30207

  邮电费

6.55

  30209

  物业管理费

4.27

  30211

  差旅费

24.40

  30213

  维修(护)费

5.49

  30215

  会议费

17.08

  30216

  培训费

3.66

  30217

  公务接待费

33.60

  30226

  劳务费

12.20

  30228

  工会经费

8.35

  30229

  福利费

10.93

  30231

  公务用车运行维护费

14.00

  30239

  其他交通费用

95.79

  30299

  其他商品和服务支出

13.96

303

对个人和家庭的补助

11.52

  30301

  离休费

8.71

  30304

  抚恤金

2.81

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

 

单位:万元

项目

预算数

合计

47.60

因公出国(境)费

 

公务接待费

33.60

公务用车购置及运行费

14.00

    其中:公务用车运行维护费

14.00

       公务用车购置费

 

三、2019年部门预算安排情况

2019年1月24日荆州市第五届人民代表大会第四次会议通过, 2019年2月3日由财政局下达批复。

(一)收支预算总体安排情况

我局2019年预算总收入5518.16万元,其中:一般公共预算拨款1636.21万元,占总收入的29.65%;其他收入938.66万元,占总收入的17.01%;上年预算指标结转收入2943.29万元,占总收入的53.34%。

我局2019年预算总支出5518.16万元。按支出功能分类,分别为社会保障和就业支出129.32万元,卫生健康支出37.88万元、农林水4705.01万元、交通运输支出544万元、住房保障支出101.95万元;按支出用途分类,分别为基本支出1292.23万元,其中工资福利支出1003.12万元,日常公用支出277.59万元,对个人和家庭补助支出11.52万元;项目支出4225.93万元。

本年预算较上年预算6956.88万元减少1438.72万元,其中基本支出预算较上年度预算减少498.51万元,主要原因是我局将编外聘用人员65人支出转入政府购买服务项目,用于解决外来物种治理、水葫芦清理、大湖清障、水环境监测,完成湖滨带修复和水生植被恢复工程,开展巡护管控随时清理外来物种及垃圾;项目支出预算较上年度预算减少940.21万元,主要原因是项目的减少。

(二)“三公”经费预算安排情况

2019年部门预算中,“三公”经费预算共计47.6万元,主要用于以下方面:

1.因公出国(境)费

我局本年及以前年度均未编制因公出国(境)费。

2.公务接待费

2019年部门预算编制公务接待费用33.6万元,对比上年预算33.6万元,无增减变化。

    3.公务用车购置及运行费

1、2019年部门预算未编制公务用车购置费用。

22019年我局公务用车保有量为5辆。

3、2019年部门预算编制公务用车运行费用14万元,对比上年预算14万元,无增减变化。

(三)重要事项说明

1.机关运行经费

即基本支出中的商品和服务支出。2019年预算数为277.59万元,分别为办公费9.76万元、印刷费3.66万元、咨询费2万元、手续费0.3元,水费2.44万元、电费9.15万元、邮电费6.55万元、物业管理费4.27万元、差旅费24.4万元、维修费5.49万元、会议费17.08万元、培训费3.66万元、公务接待费33.6万元、劳务费12.2万元、工会经费8.35万元、福利费10.93万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用95.79万元、其他商品和服务支出13.96万元(含不可预见费),均按照定额及厉行节约的原则编制。

本年预算较上年预算数283.91万元减少6.32万元。

2.政府采购情况

2019年我局采购预算总额为360万元,主要是用于长江中下游新螺段(洪湖)增殖放流项目购买鱼苗。

3.资产占有情况

2018年末我局固定资产总额为1139.72万元, 2019年新增资产预算为19万元。

4.绩效目标情况

2019年我局预算批复绩效目标的项目个数共11个(含上年结转项目7个),总额为4225.93万元。

(四)其他需要说明的事项

我局2019年无政府性基金预算,因此《政府性基金预算支出表》数值为零。

四、名词解释

(一)功能科目

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

4.湿地保护:反映天然湿地保护和管理方面的支出。

5.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

7.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

2019年2月

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