• 索引号:

    011094719/2019-08181 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市农业执法支队

发布时间: 2019-02-19 11:02

 荆州市农业执法支队

2019年预算公开的情况说明

 

   

    一、主要职责及机构设置和人员情况

    二、2019年部门预算表

    三、2019年部门预算编制情况及说明

    四、名词解释

 

一、主要职责及机构设置和人员情况

荆州市农业执法支队是荆州市编委于2003年12月31日行文(荆编[2003]60号)以原荆州市种子管理站、植物检疫站、农药监督管理站为基础,将原荆州区、沙市区农业执法单位整体上收后组建成立的,对外加挂荆州市种子管理局、荆州市植物检疫站牌子,隶属荆州市农业局管理,定编48人,机构级别相当副县级,2009年经省人社厅批准纳入参照公务员法管理事业单位。

主要职责

1、宣传贯彻农业有关法律、法规和各项方针政策。

2、指导全市农药、种子、肥料、植物检疫、农产品质量安全、农业环保、绿色食品等方面的执法管理工作。

3、负责全市农业执法人员和有关农资生产、经营上岗人员的培训、考试、考核。

4、负责管理全市农资新品种的引进、试验、示范、审(认)定及推广工作。

5、依法审查有关农资商品广告。

6、负责荆州市区两级农业执法工作。

7、调查、调解、处理本行政区域内及跨县市的较大农资质量纠纷,依法查处农业违法案件。

8、负责全市农资质量监督检查、检测、检验和委托鉴定工作。

9、负责市区实施检疫的植物及植物产品的检疫工作。

10、负责市区农产品质量安全监督检测工作。

11、承办上级交办的其它工作。

机构人员情况

荆州市农业执法支队内设科室大队7个,分别为办公室、财务科、市场监督管理科、品种管理科、检验检疫科和荆州大队、沙市大队两个直属大队。

现有干部职工70人,其中在职43人(含经费自理9人),退休27人。市编委核编55人。

当年工作主要成效

1.切实加强种子市场监管。认真做好春、秋播主推农作物品种公告宣传,指导企业生产、经营,引导农民购买放心种。创新开展种子委托经营和品种登记备案规范管理试点工作,严格实行品种登记备案制度。深入开展“进百村入千户”活动,进村入户调查农民购种情况,查找违规种子线索,追根溯源

2.完善种子质量监管措施。继续推行种子质量承诺制,督促企业与购种农民签订质量承诺书,全面承担种子质量责任。认真抓好农民安全使用农资信息员和种植业大户联系制,健全村级农资质量监测点,完善农作物品种风险评估及预警机制,对主要作物、主要品种大田质量进行全程监控。

3.规范整顿农资市场秩序。深入开展农药、肥料市场专项治理,规范农药销售台帐,严厉打击非法生产、销售高剧毒有机磷农药、禁用农药、标签不规范农药、未经登记农药及假劣肥料等违法行为。认真抓好乡镇农资标准门店建设及限用农药实名制销售,不断规范乡镇农资市场秩序。

4.全力保障农产品质量安全。深入开展农业投入品专项治理,采取选点试行、分步推进的方法,狠抓农民专业合作社农产品准出管理。加大农产品质量安全执法力度,对在生产、收购、贮存、运输环节未建立生产档案、未检测、未按规定包装标识及违规使用农业投入品、添加剂的行为依法查处,确保不发生重大农产品质量安全事故。

5.积极应对各类农资纠纷。进一步畅通农资投诉、举报、咨询渠道,完善农资质量重大突发事件应急处置预案,严格执行农民上访投诉首问负责制。加强与辖区农业部门、乡(镇)政府的沟通衔接,妥善处理各类农资纠纷,维护农村社会稳定,确保不出现因农资质量引发的群体上访事件。

6.不断深化植物检疫工作。切实抓好两湖平原农产品交易物流中心调入、调出植物及植物产品检疫,记载市场检疫日志,做好查证、验证、开证及补检、复检工作。认真实施产地检疫,做好疫情监测、普查和防控,杜绝检疫性病虫害在我市传播与蔓延。

二、2019年部门预算表及说明

 

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

601.93

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

601.93

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

25.00

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

63.87

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

39.00

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

484.06

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

40.00

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

626.93

本年支出合计

626.93

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

626.93

支出总计

626.93

 

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

601.93

1

    公共预算财政拨款

601.93

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

25.00

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

25.00

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

626.93

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

626.93

 

 

 

 

 

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

支出项目

预算数

 

一、

基本支出

591.93

 

1

    工资福利支出

474.67

 

2

    商品和服务支出

117.26

 

3

    对个人和家庭补助支出

 

 

二、

项目支出

35.00

 

三、

上缴上级支出

 

 

四、

事业单位经营支出

 

 

五、

对附属单补助支出

 

 

 

本年支出合计

626.93

 

六、

结转下年支出

 

 

 

支出总计

626.93

 

 

 

 

 

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

601.93

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

506.93

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

70.00

六、社会保障和就业支出

61.13

    6、中省转移支付补助

25.00

七、卫生健康支出

39.00

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

461.80

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

40.00

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

601.93

财政拨款支出总计

601.93

 

表五:2019年一般公共预算支出表

                                                      单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

601.93

566.93

35.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

61.13

61.13

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

61.13

61.13

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.13

61.13

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

39.00

39.00

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

39.00

39.00

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

39.00

39.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

461.80

426.80

35.00

 

 

 

 

  21301

  农业

461.80

426.80

35.00

 

 

 

 

    2130110

    执法监管

461.80

426.80

35.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

                              单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

566.93

301

工资福利支出

471.93

  30101

  基本工资

170.85

  30102

  津贴补贴

127.82

  30103

  奖金

14.24

  30106

  伙食补助费

14.40

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

61.13

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

39.00

  30112

  其他社会保障缴费

4.49

  30113

  住房公积金

40.00

302

商品和服务支出

95.00

  30201

  办公费

2.20

  30202

  印刷费

2.00

  30205

  水费

1.50

  30206

  电费

6.75

  30207

  邮电费

7.65

  30211

  差旅费

13.00

  30213

  维修(护)费

4.05

  30217

  公务接待费

3.00

  30226

  劳务费

3.10

  30228

  工会经费

5.99

  30231

  公务用车运行维护费

5.21

  30239

  其他交通费用

28.00

  30299

  其他商品和服务支出

12.55

 

 

 

 

 

 

 

 

七:2019年政府性基金预算支出表

                                                                      单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

                                                       单位:万元

项目

预算数

合计

11.71

因公出国(境)费

 

公务接待费

3.50

公务用车购置及运行费

8.21

    其中:公务用车运行维护费

8.21

       公务用车购置费

 

 

三、2019年部门预算编制情况及说明

 

2019年荆州市农业执法支队预算收入总额626.93万元,其中:财政拨款收入601.93万元,占收入总额96%;非本级财政资金补助25万元,占收入总额4%,无上年结转。

2019年荆州市农业执法支队预算支出总额626.93万元。支出项目按功能分类:农林水支出626.93万元。

2019年预算收支总数较上年预算数增加4.07万元,形成原因:增加了农药监管项目经费拨款20万元基本支出较上年减少15.93万元(主要是退休人员减少了经费)。

2、收入总表

2019年预算收入总额626.93万元,其中:财政拨款收入601.93万元,占收入总额96%;非本级财政资金补助25万元,占收入总额4%。

3、支出总表

2019年预算支出总额626.93万元,按支出项目分类:基本支出591.93万元,占支出总额94.4%,其中:工资福利支出474.67万元,商品和服务支出117.26万元;项目支出35万元,占支出总额5.6%。

4、财政拨款收支总表

2019年财政拨款预算收支总额626.93万元。支出项目按功能分类:农林水支出626.93万元。

5、一般公共预算支出表

2019年预算支出总额626.93万元,按支出项目分类:基本支出591.93万元,占支出总额94.4%,其中:工资福利支出474.67万元,商品和服务支出117.26万元;项目支出35万元,占支出总额5.6%。具体包括:

农林水支出(类)农业(款)626.93万元,主要用于执法监管的基本支出和机关中心工作及运行保障项目支出。

行政运行(项)601.93万元,主要用于支队机关基本支出。

6、一般公共预算基本支出表

2019年预算支出总额626.93万元,按支出项目分类:基本支出591.93万元,占支出总额94.4%,其中:工资福利支出474.67万元,商品和服务支出117.26万元;项目支出35万元,占支出总额5.6%。

7、政府性基金预算支出表

2019年政府性基金支出为空表,无数据。

8、“三公”经费支出表

2019年“三公”经费预算支出总额11.71万元,其中:公务接待费3.5万元,公务车运行费8.21万元(执法车辆5辆),同比上年持平。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年机关运行经费601.93万元,较上年预算数减少15.93万元。

2.政府采购情况

2019年无政府采购预算支出。

3.资产占有情况

2018年固定资产367.35万元,2019年无新增固定资产预算。

4.绩效目标情况

2019年设置绩效目标的项目2个金额35万元,其中:种子监管专项15万元(经常性项目); 农药监管专项20万元(一次性项目)。

四、名词解释(一)功能科目

1、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2、农林水支出(类)农业(款):反映政府农林水事务支出。

行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)会计科目

1.财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付资金及拨付的办案费。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

 

 

2019年2月12日

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