• 索引号:

    011094719/2019-08178 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市家电办

发布时间: 2019-02-19 11:02

  

 

一、部门概况

二、预算报表

三、编制说明

四、名词解释

 

荆州市家电维修行业管理办公室

2019年部门预算说明

 

一、部门概况

(一)部门职责

市家电维修行业管理办公室(以下简称家电办)是隶属市经济与信息化委员会的公益一类事业单位、正科级机构,承担全市电子电器产品维修服务的行业管理工作。我办年末在编在岗人员7人、退休6人。主要工作职能是:

    1、贯彻执行国家有关电子电器产品维修服务的方针政策和法律法规,组织实施有关电子电器产品维修服务管理的地方性法规、规章及技术规范。

    2、负责家用电器、移动电话机、数码产品等消费类电子电器产品的维修服务管理工作。

    3、负责电子电器产品生产者、销售者和售后服务单位的管理和监督。实施产品的生产者、销售者设立的特约维修服务网点以及保修措施备案。

    4、指导督促电子电器产品行业协会加强行业自律,规范行业服务行为,提供市场信息,开展技术交流、推广、培训服务。

    5、配合价格行政主管部门,加强对电子电器产品维修服务经营价格的监督检查,督促电子电器产品维修服务行业协会和维修服务经营者加强价格自律,及时查处虚假的标价内容、标价形式等价格欺诈的行为。
    6、负责对电子电器产品维修服务经营者,根据其经营规模、技术水平和服务质量实行等级管理。

    7、负责建立和完善受理投诉、举报制度,及时查处维修服务活动中的违法行为,对因维修质量发生的纠纷进行调解,必要时可以组织有关专业技术人员或者有检测资格的单位进行技术鉴定。

    8、负责加强对电子电器产品维修服务行业的指导、服务和安全教育,建立和完善技术、信息交流平台,及时发布消费预警和业务警示,引导、促进维修服务行业提高服务质量和水平。

    9、负责采取措施,重点扶持农村电子电器产品维修服务市场的发展,协助当地人民政府做好乡村维修网点的布局规划,引导建立多种形式的常用备件供应渠道,帮助培训农村维修服务从业人员,提高农村维修服务能力和水平。

10、依照法律、法规规定,对违反电子电器产品维修服务法规的经营活动实施行政处罚。

11、承办上级交办的其它事项。

(二)机构设置

根据上述职责,设3个内设机构:

    1、综合办公室

负责家电办日常党务、政务,人事管理及财务收支等方面工作。

    2、法规科

承担国家有关电子电器产品法律法规的宣传,按照《湖北省电子电器产品维修服务条例》的规定,受理行业经营者备案申请;指导和监督县市家电办的行政审批及行业执法方面的工作。

3、行业管理科

承担行业市场监管工作,通过行政执法查处行业维修服务过程中的违法行为;建立和完善受理投诉、举报制度,协调工商、物价、质监等部门开展投诉中的技术鉴定、责任认定等工作,保护消费者合法权益;对经营者实行等级管理,对从业人员实施技术培训,提高行业服务质量和水平。

二、预算报表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

98.12

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

98.12

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、医疗卫生与计划生育支出

5.70

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

86.12

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

6.30

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

98.12

本年支出合计

98.12

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

98.12

支出总计

98.12

 

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

98.12

1

    公共预算财政拨款

98.12

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

98.12

七、

上年结转

 

1

    预算指标结转

 

2

    单位账户资金结转结余

 

3

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

98.12

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

支出项目

预算数

 

一、

基本支出

89.25

 

1

    工资福利支出

79.45

 

2

    商品和服务支出

9.80

 

3

    对个人和家庭补助支出

 

 

二、

项目支出

8.87

 

三、

上缴上级支出

 

 

四、

事业单位经营支出

 

 

五、

对附属单补助支出

 

 

 

本年支出合计

98.12

 

六、

结转下年支出

 

 

 

支出总计

98.12

 

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

98.12

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

98.12

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、医疗卫生与计划生育支出

5.70

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

86.12

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

6.30

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

本年支出合计

98.12

 

 

十八、结转下年

 

财政拨款收入总计

98.12

财政拨款支出总计

98.12

 

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

98.12

89.25

8.87

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.70

5.70

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

5.70

5.70

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

5.70

5.70

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

86.12

77.25

8.87

 

 

 

 

  21505

  工业和信息产业监管

86.12

77.25

8.87

 

 

 

 

    2150513

    行业监管(工业和信息产业监管)

86.12

77.25

8.87

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.30

6.30

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

6.30

6.30

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

6.30

6.30

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

89.25

301

工资福利支出

79.45

  30101

  基本工资

26.72

  30102

  津贴补贴

5.19

  30106

  伙食补助费

2.52

  30107

  绩效工资

16.25

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.90

  30109

  职业年金缴费

4.60

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

5.70

  30112

  其他社会保障缴费

1.27

  30113

  住房公积金

6.30

302

商品和服务支出

9.80

  30201

  办公费

1.26

  30202

  印刷费

0.56

  30205

  水费

0.10

  30206

  电费

0.50

  30207

  邮电费

1.47

  30209

  物业管理费

0.35

  30211

  差旅费

0.40

  30213

  维修(护)费

0.56

  30217

  公务接待费

0.10

30226

  劳务费

1.40

  30228

  工会经费

0.96

  30229

  福利费

1.30

30299

其他商品和服务支出

0.84

 

 

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

0.10

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.10

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

 

 

三、编制说明

(一)收支总表

2019年度本部门纳入预算管理总收入总额98.12万元,较上年增加15.99万元。由当年公共预算财政拨款(补助)收入98.12万元构成;拟安排支出98.12万元,较上年增加15.99万元,其中:用于医疗卫生支出 5.70万元、资源勘探电力信息等事务支出86.12万元、住房保障支出6.30万元(见表一)。与上年收支有所增加的主要原因是增拨了机关事业单位养老金、职业年金;修缮办公室,项目支出较上年增加。

(二)收入总表

2019年度本部门预算总收入98.12万元,其中:公共预算财政拨款98.12万元。(见表二)

(三)支出总表

2019年度本部门预算总支出98.12万元,其中:基本支出89.25万元中工资福利支出79.45万元;商品和服务支出9.80万元;项目支出8.87万元。(见表三)

(四)财政拨款收支总表

2019年度本部门预算当年财政拨款收入98.12万元;财政拨款支出98.12万元,其中:医疗卫生与计划生育支出5.70万元、资源勘探电力信息等支出86.12万元、住房保障支出6.30万元。(见表四)

(五)一般公共预算支出表

2019年度本部门一般公共预算支出中基本支出89.25万元。其中:事业单位医疗5.70万元; 行业监管(工业和信息产业监管)77.25万元;住房公积金6.30万元。项目支出8.87万元为 行业监管(工业和信息产业监管)。(见表五)

(六)一般公共预算基本支出表

    2019年度本部门一般公共预算基本支出89.25万元。其中:工资福利支出79.45万元;商品和服务支出9.80万元。(见表六)

(七)政府性基金预算支出表

2019年度本部门政府性基金预算支出无数据,政府性基金预算支出表为空表。(见表七)

(八)“三公”经费支出表

2019年度本部门“三公”经费预算支出0.10万元,与上年相比无增减变化。其中:公务接待费0.10万元;无因公出国(境)费和公务用车购置及运行费。(见表八)

(九)重要事项说明

1. 机关运行经费

    2019年机关运行经费为9.80万元,较上年预算数增加0.25万元。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算总额8.87万元。其中办公设备购置预算金额4.67万元;办公室修缮改造预算金额4.20万元。

3.国有资产占有情况

2018年固定资产8.11万元,2019年新增固定资产预算4.67万元

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目有3个。办公室修缮改造预算金额4.20万元;档案达标升级预算金额2.97万元;办公设备购置预算金额1.70万元

四、名词解释

(一)功能科目

1、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。

2、资源勘探信息等支出:反映政府对资源勘探电力信息等事务支出。具体包括:资源勘探业支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

3、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

    4、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    5、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置等在本科目中反映。)
    6、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

7.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

                                2019年2月11日

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