• 索引号:

    011094719/2019-08177 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市机械电子工业学校

发布时间: 2019-02-19 11:02

  

 

一、部门概况

二、预算报表

三、编制说明

四、名词解释

 

荆州市机械电子工业学校

2019年部门预算

 

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市机械电子工业学校成立于1978年,是经湖北省人民政府批准成立的普通中等专业学校。2008年在荆州市委、市政府的主导下,荆州市机械电子工业学校顺利完成了荆州城区5所中职学校资源整合,学校办学规模进一步壮大,办学实力进一步增强。是全国千所国家级改革示范性中职学校之一。

荆州市机械电子工业学校主要担负的职能是:为社会培养高素质、技能型的专业技术人才。学校现开设有:电子技术应用、服装设计与工艺、计算机应用、高星级饭店运营与管理、汽车运用与维修、工艺美术、数控技术应用、美术设计与制作、电子商务、学前教育、机电技术应用、广播影视制作、美容美体等十多个专业,每年招生规模控制在1500人左右。我校的毕业生综合素质高、专业技术好,深受社会和用人单位的好评。

(二)机构设置

学校隶属于荆州市经济和信息化委员会,财政差额拨款事业单位。荆州市委编办核定我校事业编制185名,目前在编151人,退休126人。学校内设科室有党委办公室、行政办公室、人事科、财务科、招生毕业安置办公室、教务科、实训科、学工科、团委、助学金办公室、保卫科、中小企业中心、行政科、后勤服务中心等十四个职能科室以及电子教研室、机械教研室、汽修教研室、美术教研室、计算机教研室、文科教研室、基础文科教研室、基础理科教研室等八个专业教研室。

二、预算报表

(一)收支总表

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(二)收入总表

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(三)支出总表

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(四)财政拨款收支总表

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(五)一般公共预算支出表

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(六)一般公共预算基本支出表

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(七)政府性基金预算支出表

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(八)三公经费支出表

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三、编制说明

(一)预算报表说明

2019年部门收入5629.57万元,较上年减少913.74万元,部门支出5629.57万元,较上年减少913.74万元。主要原因为19年我校项目支出均为上年结转,无新增项目支出。

2019年部门收入为5629.57万元,其中:财政拨款补助收入2345.57万元,事业收入550万元,其他收入20万元,上年结转2714万元。

2019年部门支出为5629.57万元,其中:工资福利支出1637.69万元,商品和服务支出851.82万元,对个人和家庭补助支出331.56万元,项目支出2808.5万元。

2019年公共预算财政拨款收入2345.57万元,其中:经费拨款1158.55万元,中省转移支付补助1187.02万元。财政拨款支出2345.57万元,其中:教育支出2345.57万元。

2019年一般公共预算基本支出2251.07万元,其中:工资福利支出1564.05万元,商品和服务支出387.02万元,对个人和家庭的补助300万元。一般公共预算项目支出94.5万元。

2019年政府性基金预算支出为0。

2019年“三公”经费支出为7.5万元,其中:公务接待费5万元,公务用车运行维护费2.5万元,比上年减少2.5万元。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年机关运行经费预算为851.82万元,较上年预算数减少464.28万元。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算总额2808.5万元。

3.资产占有情况

2018年非流动资产余额为21279.86万元,2019年新增资产预算为2808.5万元。

4.绩效目标情况

2019年预算设置绩效目标的项目有4个。鄂财教发【2018】8号-18年中等职业教育发展引导奖补资金(结转项目)预算金额433万元,鄂财建发【2018】40号-学生食堂、宿舍(结转项目)预算金额2000万元,19年学生行李校服预算金额94.5万元,鄂财教发【2018】123号-2018年第二批中等职业教育发展引导奖补资金(结转项目)预算金额281万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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