• 索引号:

    011094719/2019-08176 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市经信委

发布时间: 2019-02-19 11:02

  

 

一、部门概况

二、预算报表

三、编制说明

四、名词解释

 

荆州市经济和信息化委员会

2019年部门预算公开

 

 

一、部门概况

(一)部门职责

1、贯彻落实国家和省关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规,拟订相关的规范性文件;提出新型工业化发展的措施建议,协调解决新型工业化推进过程中的重大问题,推进信息化和工业化融合。

2、拟订并组织实施工业行业规划、计划,提出优化产业布局、结构的措施建议,贯彻执行行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作,负责企业负担监督工作。

3、监测分析工业经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出措施建议;组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作,协调日常经济运行中的突出和重大问题;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。 

4、负责提出工业和信息化固定资产投资规划的意见,按规定权限审核、批准市政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。

5、承担振兴装备制造等产业组织协调的责任;依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

6、主管电力行政工作;负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施;履行《电力法》赋予的电力监督检查权和行政执法权。

7、提出企业技术进步政策的建议,组织推动企业技术改造、技术创新;推进产学研结合,促进相关科研成果产业化,推动高技术产业和新兴产业发展。

8、组织拟订县域经济发展规划和政策,指导县域培育发展特色产业和产业集群;监测分析县域经济发展动态,协调解决县域经济发展中的重大问题;负责县域经济目标考核工作。

9、负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,推进中小企业服务体系建设,协调解决有关重大问题;负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

10、拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

11、负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、煤炭、包装等工业行业管理和医药储备管理,指导相关行业加强安全生产管理;承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。 

12、统筹推进信息化工作,拟订信息化发展战略、政策;负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理;指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用;负责规划和组织电子政务建设,协调电子商务发展,协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享;承担市信息化领导小组、市电子政务工作领导小组的日常工作。

13、负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件;承担市网络与信息安全协调小组的日常工作。

14、拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划,参与制定相关的支持政策;协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展,跟踪推进信息基础设施重大项目建设;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。   

15、负责电子电器产品维修行业管理工作。

16、负责市城镇集体工业联社的监督和管理工作。

17、负责市民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理和民用爆破器材产品质量监督工作。

18、为重点企业提供“直通车”服务,承担市重点企业“直通车”服务领导小组的日常工作。

19、承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

根据上述职责,市经济和信息化委员会设15个内设机构:

(一)办公室。

综合协调委机关日常工作。负责委机关文秘、信息、档案、机要、保密、政务公开、督查、安全和后勤保障等工作;组织拟订和完善机关内部管理规章制度;负责工业地方志编纂工作;组织协调人大代表建议和政协提案办理工作;负责财务管理工作,拟订财务管理、会计核算规章制度,管理会计档案和国有资产;指导、监督直属单位的财务、资产管理等工作。

(二)信访科。

负责委所属企事业单位的信访稳定工作;负责接待、处理群众来电来信来访等事项;负责承办上级交办的各类信访事项;负责督促检查有关信访事项的办理情况;协调处理相关重大突发事件和信访突出问题;协助有关部门做好工业企业改制和改革中遗留问题的处理和稳定工作。

(三)法规与行政审批科。

研究新型工业化和信息化发展战略问题,并提出相关政策建议;组织拟定工业和信息化工作的规范性文件;负责机关有关规范性文件的合法性审核工作,承担相关行政复议受理、行政诉讼应诉工作;推动机关依法行政、普法教育等工作;承担重要文件和重要综合文稿的起草工作;负责工业和信息化的宣传、新闻发布与理论研究工作;监督检查企业负担情况,协调处理涉及企业负担的重大事项;受理涉及增加企业负担的举报、投诉;负责在电力设施周围和电力设施保护区内进行可能危及电力安全作业的许可;负责电子电器产品维修服务经营者的许可;负责《电力系统超计划用电限电序位表和事故紧急限电序位表》的审批;负责供电营业初审;负责生产、经营或使用监控化学品初审;负责民用爆炸物品销售初审等行政审批事项。

(四)科学与技术改造科(市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组办公室)。

组织拟订并实施工业行业科技发展规划、技术政策和技术标准;组织协调实施有关重大科技专项,推动技术创新和产学研结合;组织协调重大科研项目攻关和产业化示范工程;指导行业质量管理工作;组织实施行业技术基础工作;提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)的建议;监测分析企业技术改造运行状况及趋势,研究提出企业技术改造建议;负责重大技术装备进口免税的监督管理工作;承担企业技术改造投资核准或备案的相关工作;承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。

(五)产业政策科(对外经济合作科)。

组织拟订工业产业政策并监督执行,提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;拟订培育产业集群的政策措施,促进产业集群发展;拟订产业结构调整的实施内容,参与投资项目审核。负责工业企业对外经济合作交流的有关工作;研究提出工业承接国内外产业转移的政策和措施;参与拟订扶持工业企业扩大出口和利用外资的政策措施;指导企业的招商引资工作;促进企业到境外投资创办企业。

(六)经济运行科。

拟订工业经济运行年度调控目标,提出相应政策措施并组织实施;负责工业经济运行监测和分析,协调解决经济运行中的突出问题;建立和完善工业经济绩效评价体系并负责组织实施,对工业经济运行情况进行考核督导;提出生产调度资金安排意见,负责应急物资、重要物资的紧急调度。参与拟订运输发展规划;负责经济运行中多种运输方式的协调和衔接;组织拟订综合运输应急方案,协调不同运输方式紧急调运应急物资,协调电煤等重要物资的运输;组织协调重点港、站的疏运;指导企业加强安全生产管理;负责市民用爆破器材生产、经销的安全生产监督管理和民用爆破器材产品质量监督工作。

(七)中小企业发展科(市城镇集体工业联社办公室)。

承担中小企业发展的宏观指导,会同有关方面拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施;组织推进中小企业成长工程,提出中小企业结构优化、转型升级相关政策建议;提出有关中小企业发展资金安排意见;监测分析各类中小企业发展动态,协调解决有关重大问题;负责中小企业统计工作;负责市城镇集体工业联社的监督和管理工作。

(八)融资担保服务科。

提出中小企业融资的政策建议;负责监督和管理融资性担保行业,促进融资性担保体系建设;建立完善中小企业社会化服务体系,配合有关部门推进中小企业信用体系建设;承担市重点企业“直通车”服务领导小组的日常工作;研究提出服务重点企业发展的政策建议。

(九)电力科。

负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施,监测分析和协调处理日常电力运行工作;依法管理供电区域划分工作;负责履行《电力法》赋予的电力监督检查权和电力行政执法权;参与拟订电力行业发展规划等工作。拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(十)软件和信息服务业科。

拟订软件和信息服务业的发展规划,提出政策建议;拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范;推动软件公共服务体系建设;推进软件服务外包;负责协调我市软件企业认定、软件产品登记备案工作;指导和协调信息安全技术开发;承担市电子信息产业发展基金中软件企业专项资金项目管理与组织实施;组织国家、省电子信息产业发展基金项目的申报工作;负责电子电器产品维修行业管理。

(十一)信息化推进科。

拟订信息化和电子政务发展规划;组织拟订工业和信息化发展规划及实施计划,推进工业和信息化融合;指导信息化工作,协调和监督检查电子政务工作;协调推进重大信息化工程;承担市电子信息产业发展基金中企业信息化建设专项资金项目管理与组织实施;负责市财政性资金投资信息化项目相关内容的审查;协调市计算机信息系统集成企业资质申报工作;承担市信息化领导小组的日常工作。

(十二)信息安全协调和基础设施管理科(市国防动员委员会信息产业办公室)。

拟订信息安全保障和信息基础设施建设规划,提出政策建议;协调信息安全保障体系建设;协调推进信息安全等级保护等基础性工作;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;承担信息安全应急协调工作,协调处理重大事件;推进面向公共服务的信息资源开发利用,推动数字信息产业的发展;协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜;推动信息资源和信息基础设施的综合利用,协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展;负责市信息系统工程监理企业的管理工作;承担市网络与信息安全协调小组的日常工作;承担市国防动员委员会信息产业办公室的日常工作;负责联系市电信、移动、联通等通信公司的工作。

(十三)人事科。

负责机关和所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资管理、职业学校教育和职工培训等工作。

(十四)行业发展规划办公室。

负责全市机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、煤炭、包装等工业行业管理和医药储备管理工作;贯彻落实相关产业政策和有关法规、技术规范及标准;研究拟订行业发展规划,指导行业发展;监测分析行业运行情况,协调解决行业发展的重大问题;负责全市煤炭生产调度和统计工作;负责煤炭经营资格证书申报和年检工作;按规定参与煤矿安全监督管理和煤矿重大事故调查处理的有关工作;推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新;会同有关方面实施农药的准入管理有关事项和协调推进食品生产企业诚信体系建设;提出中医药产业专项安排意见;组织协调有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和材料的国产化;促进电子信息技术推广应用;参与相关技改投资项目审核工作。

(十五)县域经济科。

拟订县域经济发展规划并组织实施,对实施情况进行督促、检查;负责县域经济统计工作,监测分析县域经济发展动态,研究制定县域经济发展政策,协调解决县域经济发展中的重大问题;指导县域经济争先进位,推进县域经济新型工业化、产业化和城镇化;统筹协调、组织市直部门对县域经济发展的支持和服务,建立县域经济发展综合评价考核体系,负责县域经济目标考核工作。

纪检监察机构 按《中共荆州市机构编制委员会关于市直机关纪检监察机构设置和人员编制配备的意见》(荆编[2010]2号)设置。

离退休干部科负责机关离退休干部工作,指导直属单位的离退休干部工作。

1.预算单位构成

一般单位部门预算只包括本级;部分主管局与二级单位合并编制预算必须指明本部门预算的单位构成。(具体单位的认定以编办批复为准)

2.内设科室

办公室、信访科、法规与行政审批科、产业政策科、科学与技术改造科、经济运行科、中小企业发展科、融资担保服务科、电力科、软件与信息服务业科、信息化推进科、信息安全科、人事科、行业发展规划办公室、县域经济科、监察室、老干科。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

585.72

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

585.72

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

29.18

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

512.78

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

43.76

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

585.72

本年支出合计

585.72

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

585.72

支出总计

585.72

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

585.72

1

    公共预算财政拨款

585.72

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

585.72

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

585.72

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

545.73

1

    工资福利支出

465.10

2

    商品和服务支出

79.75

3

    对个人和家庭补助支出

0.88

二、

项目支出

39.99

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

585.72

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

585.72

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

585.72

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

585.72

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

29.18

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

512.78

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

43.76

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

585.72

财政拨款支出总计

585.72

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

585.72

545.73

39.99

 

 

 

 

210

卫生健康支出

29.18

29.18

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

29.18

29.18

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

29.18

29.18

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

512.78

472.79

39.99

 

 

 

 

  21505

工业和信息产业督管

512.78

472.79

39.99

 

 

 

 

    2150501

    行政运行

512.78

472.79

39.99

 

 

 

 

221

住房保障支出

43.76

43.76

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

43.76

43.76

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

43.76

43.76

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

545.73

301

工资福利支出

465.10

  30101

  基本工资

166.99

  30102

  津贴补贴

123.84

  30103

  奖金

13.92

  30106

  伙食补助费

14.04

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

68.99

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

29.18

  30112

  其他社会保障缴费

4.38

  30113

  住房公积金

43.76

302

商品和服务支出

79.75

  30201

  办公费

2.00

  30202

  印刷费

1.80

  30205

  水费

1.00

  30206

  电费

3.00

  30207

  邮电费

0.50

  30211

差旅费

8.00

  30213

  维修(护)费

1.00

  30215

  会议费

3.00

  30216

  培训费

2.00

30217

公务接待费

3.00

  30226

  劳务费

5.00

  30228

  工会经费

5.84

  30229

  福利费

1.00

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

  30239

  其他交通费用

33.88

  30299

  其他商品和服务支出

5.23

303

对个人和家庭的补助

0.88

  30305

生活补助

0.88

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

6.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

3.00

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1.收支总表:收入总计585.72万元,其中:财政拨款收入585.72万元,上年结转0万元,本年收入较上年减少2864.73万元;支出总计585.72万元,其中:卫生健康支出29.18万元,资源勘探信息等支出512.78万元,住房保障支出43.76万元,本年支出较上年减少2864.73万元。增减原因是今年减少了荆楚云服务费专项。

2.收入总表:收入总计585.72万元,其中:财政拨款收入585.72万元,上年结转0万元。

3.支出总表:支出总计585.72万元,其中:基本支出545.73万元,项目支出39.99万元。

4.财政拨款收支总表:财政拨款收入总计585.72万元,其中:经费拨款585.72万元。财政拨款支出总计585.72万元,其中:卫生健康支出29.18万元,资源勘探信息等支出512.78万元,住房保障支出43.76万元。

5. 一般公共预算支出表:预算数合计585.72万元,其中:卫生健康支出29.18万元(全部为基本支出),住房保障支出43.76万元,资源勘探信息等支出512.78万元(其中基本支出472.79万元,项目支出39.99万元)。

6.一般公共预算基本支出表:合计585.72万元,其中:工资福利支出465.10万元,商品服务支出79.75万元,对个人及家庭的补助0.88万元。

7. 政府性基金预算支出表:政府性基金预算支出表没有数据。

8. “三公”经费支出表:合计6.50万元。其中:公务接待费3.00万元,公务用车运行维护费3.50万元,因公出国(境)费0万元。

本单位车辆保有量1辆。

“三公”经费支出本年预算数较上年预算数减少1.00万元。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

2019年机关运行经费79.75万元,较上年预算数减少26.51万元。

2.政府采购情况

2019年采购预算总额10万元,为办公设备购置

3.资产占有情况

2018年资产余额461.41万元,其中固定资产176.62万元;2019年新增资产预算金额为19.99万元。

4.绩效目标情况

2019年绩效目标情况如下表所示:

项目支出绩效目标批复表

项目名称

总计(万元)

项目实施计划

项目绩效目标

市经济和信息化委员会机关

19.99

 

 

办公楼局部维修

9.99

1、选择不影响正常办公,而又环保、经济、便于施工的维修方式对上述场所进行维修改造。

2、党务专班和办公室将询价情况向党组会报告,由党组会研究确定后施工。

为职工提供安全、整洁的办公环境。

 支部活动室(会议室)添置更新桌椅费

10.00

2019年底完成

建设三个支部党员活动室(兼小型会议室和招商接待室),同时,对部分老旧办公桌椅进行更新

四、名词解释

(一)功能科目

2101101     行政单位医疗

2150501     行政运行(工业和信息产业监督)

2210201     住房公积金

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

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