• 索引号:

    011094719/2019-08173 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市驻深办

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市人民政府驻深圳办事处

2019年部门预算

目录

一、 部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

(三)部门预算组成单位

二、2019年部门预算安排情况

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

一、部门概况

(一)部门职责

荆州市人民政府驻深圳办事处的主要责任如下:

1、负责对珠三角及港、澳地区的联络和招商引资工作;广泛收集并及时传递各种信息,办好《广深信息》,充分发挥“窗口”作用。

2、大力宣传、介绍荆州,扩大荆州的影响和知名度,积极为市属单位引进项目、资金和技术牵线搭桥并提供优质服务;联系协调市属单位派驻珠三角地区招商小分队有关事宜,为其提供工作方便。

3、做好市领导及有关部门来深公务的各项服务工作。

4、做好来深荆州籍务工人员的救助及信访接待工作。

5、协助有关部门做好荆州在深机构及人员的沟通、协调和管理工作。

6、加强现有在深房产的经营和管理,确保其增值增效。

7、完成市委、市政府下达的其他任务。

(二)机构设置

荆州市人民政府驻深圳办事处归口荆州市招商局管理,未设置内部科室。

(三)部门预算组成单位

预算单位为荆州市人民政府驻深圳办事处。

 

  二、2019年部门预算安排情况

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

115.73

一、一般公共服务支出

113.08

  其中:一般公共预算拨款

115.73

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

1.21

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

0.62

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

0.82

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

115.73

本年支出合计

115.73

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

115.73

支出总计

115.73

 

(二)收入总表

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

115.73

1

    公共预算财政拨款

115.73

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

115.73

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

115.73

 

(三)支出总表

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

53.53

1

    工资福利支出

35.23

2

    商品和服务支出

18.30

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

62.20

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

115.73

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

115.73

 

 

(四)财政拨款收支总表

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

115.73

一、一般公共服务支出

113.08

    1、经费拨款

13.96

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

17.77

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

1.21

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

0.62

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

84.00

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

0.82

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

115.73

财政拨款支出总计

115.73

 

 

(五)一般公共预算支出表

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

115.73

53.53

62.20

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

113.08

50.88

62.20

 

 

 

 

  20113

  商贸事务

113.08

50.88

62.20

 

 

 

 

    2011308

    招商引资

75.88

50.88

25.00

 

 

 

 

    2011301

    行政运行

37.20

 

37.20

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1.21

1.21

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

1.21

1.21

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.21

1.21

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

0.62

0.62

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

0.62

0.62

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

0.62

0.62

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

0.82

0.82

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

0.82

0.82

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

0.82

0.82

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

53.53

301

工资福利支出

35.23

  30101

  基本工资

2.63

  30102

  津贴补贴

0.74

  30103

  奖金

2.54

  30106

  伙食补助费

0.36

  30107

  绩效工资

2.17

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1.21

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

0.62

  30112

  其他社会保障缴费

0.16

  30113

  住房公积金

0.82

  30199

  其他工资福利支出

23.98

302

商品和服务支出

18.30

  30201

  办公费

0.90

  30202

  印刷费

0.40

  30205

  水费

0.25

  30206

  电费

1.00

  30207

  邮电费

1.05

  30209

  物业管理费

0.25

  30211

  差旅费

2.98

  30213

  维修(护)费

0.50

  30215

  会议费

1.25

  30216

  培训费

0.30

  30217

  公务接待费

0.30

  30226

  劳务费

1.00

  30228

  工会经费

0.11

  30229

  福利费

0.14

  30231

  公务用车运行维护费

7.00

  30299

  其他商品和服务支出

0.87

 

 

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

7.30

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.30

公务用车购置及运行费

7.00

    其中:公务用车运行维护费

7.00

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1)关于表一:本表反映预算总收入为115.73万元,总支出115.73万元。均为一共公共预算拨款。

2)关于表二:总计收入为115.73万元,为财政拨款。

3)关于表三:本年总支出这115.73万元,基本支出为53.53万元,其中职工工资福利支出35.23万元,商品和服务支出18.3万元。项目支出为62.2万元。

4)关于表四:本年通过财政拨款的资金为115.73万元,其中:经费拨款13.96万元,国有资产有偿使用拨款17.77万元,政府预算体系统筹84万。

5)关于表五:预算合计支出为115.73万,基本支出一般公共服务支出50.88万元,社会保障和就业支出1.21万元,卫生健康支出0.62万元,住房保障支出0.82万元。项目支出招商引资支出25万元,行资运行支出37.2万元。

(6)关于表六:一般公共预算基本支出主要安排为:一是工资福利支出35.23万元,商品和服务支出为18.3万元。

(7)关于表七:本表无数据。

(8)关于表八:本单位保留公车两台,公务接待费为0.3万元,公车运行维护费为7万元。三公经费总计7.3万。

 

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

全年机关运行预算费用18.3万元。

2.政府采购情况

无政府采购预算

3.资产占有情况

2019年新增资产预算无。

4.绩效目标情况

项目支出绩效目标批复表

项目名称

总计

项目实施计划

项目绩效目标

荆州市人民政府驻深圳办事处

37.2000

 

 

  荆州市人民政府驻深圳办事处港澳粤商务工作专项

37.2000

2019年1月-12月,完成市招商局党组下达的任务。

截至年底完成市招商局党组下达的任务

四、名词解释

(一)功能科目

2011308招商引资,反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101102事业单位医疗,反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2210201住房公积金,反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

8“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

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