• 索引号:

    011094719/2019-08172 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市招商局

发布时间: 2019-02-19 11:02

市招商局

荆州市招商局2019年部门预算

目录

第一部分 部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

1.预算单位构成

2.内设科室

第二部分 预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019“三公”经费支出表

第三部分 编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分 名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

一、部门概况

(一)部门职责

1、贯彻执行国家和省关于对外开放、招商引资、投资促进及经济合作的方针政策,研究拟定全市招商引资发展战略、政策措施,并组织实施。

2、拟订全市招商引资工作的中长期规划和年度计划,分解下达全市招商引资工作目标;负责全市招商引资、项目建设目标管理体系的制定、实施、督办和考核。负责市直驻外招商站点的协调管理。

3、根据我市经济社会发展规划,编制、修订全市鼓励市域外客商投资产业目录,建立和管理市级招商引资项目库,发布政策信息和法律咨询等服务。

4、负责制定全市重大招商引资活动计划及实施方案,策划和组织境内重大招商引资活动和对外推介工作。负责组织全市参加省商务部门举办的省内外经贸洽谈、投资恳谈活动。直接从事招商引资工作。

5、负责全市重点产业和重大招商项目调研;负责引进境内知名企业和重大项目;承办市级领导招商考察、洽谈等具体工作。

6、为外来投资企业、招商引资项目建设提供直通车服务;负责重大招商项目的跟踪协调服务工作。

7、负责组织协调相关部门与境内外经济合作机构、投资结构、知名企业、行业协会的联络与合作,做好投资者的引导、协调和促进工作。

8、建立健全招商引资市县联动机制,统筹协调全市招商引资及相关项目建设工作;指导市直相关部门、市政府驻外机构和县(市、区)招商引资业务工作。

9、承办市委、市政府交办的其他工作。

(二)机构设置

1.预算单位构成

主要包括荆州市招商局机关和二级单位荆州市人民政府驻深圳办事处。

2.内设科室

局机关内设一办三科,即:办公室、招商促进科、招商一科(加挂珠三角地区驻点招商办事处牌子,重点负责在珠三角、海峡西岸及境外的招商工作)、招商二科(加挂长三角地区驻点招商办事处牌子,重点负责长三角地区的招商工作)。

年末实有在职人数10人,

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

1,118.67

一、一般公共服务支出

1,139.17

  其中:一般公共预算拨款

1,118.67

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

7.97

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

9.57

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

1,118.67

本年支出合计

1,156.71

上年结转

38.04

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

1,156.71

支出总计

1,156.71

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

1,118.67

1

    公共预算财政拨款

1,118.67

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入 

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入 

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计 

1,118.67

七、

上年结转

38.04

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

38.04

八、

动用事业基金

 

 

收入总计 

1,156.71

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

133.16

1

    工资福利支出

102.92

2

    商品和服务支出

30.24

3

    对个人和家庭补助支出

 

二、

项目支出

1,023.55

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

1,156.71

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

1,156.71

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

1,118.67

一、一般公共服务支出

1,101.13

    1、经费拨款

1,118.67

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

7.97

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

9.57

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

1,118.67

财政拨款支出总计

1,118.67

(五)一般公共预算支出表

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

1,118.67

133.16

985.51

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,101.13

115.62

985.51

 

 

 

 

  20113

  商贸事务

1,101.13

115.62

985.51

 

 

 

 

    2011301

    行政运行

2.00

 

2.00

 

 

 

 

    2011308

    招商引资

1,099.13

115.62

983.51

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7.97

7.97

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

7.97

7.97

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

7.97

7.97

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.57

9.57

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

9.57

9.57

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

9.57

9.57

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

133.16

301

工资福利支出

102.92

  30101

  基本工资

32.45

  30102

  津贴补贴

31.32

  30103

  奖金

2.70

  30106

  伙食补助费

3.60

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

14.19

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

7.97

  30112

  其他社会保障缴费

1.12

  30113

  住房公积金

9.57

302

商品和服务支出

30.24

  30201

  办公费

1.80

  30202

  印刷费

0.80

  30205

  水费

0.50

  30206

  电费

2.00

  30207

  邮电费

2.10

  30209

  物业管理费

0.50

  30211

  差旅费

3.20

  30213

  维修()

1.00

  30215

  会议费

2.50

  30216

  培训费

0.60

  30217

  公务接待费

0.14

  30226

  劳务费

2.00

  30228

  工会经费

1.28

  30229

  福利费

1.59

  30239

  其他交通费用

8.24

  30299

  其他商品和服务支出

1.99

(七)政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

0.14

因公出国(境)费

 

公务接待费

0.14

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1.收支总表:收入总计1,156.71万元,其中:财政拨款收入1,118.67万元,上年结转38.04万元;支出总计1,156.71万元,其中:一般公共服务支出1,139.17卫生健康支出7.97万元,住房保障支出9.57万元。

2.收入总表:收入总计1,156.71万元,其中:财政拨款收入1,118.67万元,上年结转38.04万元。

3.支出总表:支出总计1,156.71万元,其中:基本支出133.16万元,项目支出1,023.55万元。

4.财政拨款收支总表:财政拨款收入总计1,118.67万元,其中:经费拨款1,118.67万元。财政拨款支出总计1,118.67万元,其中:一般公共服务支出1,101.13万元,卫生健康支出7.97万元,住房保障支出9.57万元。

5. 一般公共预算支出表:预算数合计1,118.67,其中:一般公共服务支出1,101.13万元(基本支出115.62万元、项目支出985.51万元),卫生健康支出7.97万元,住房保障支出9.57万元。

6.一般公共预算基本支出表:合计133.16万元,其中:工资福利支出102.92万元,商品服务支出30.24万元。

7. 政府性基金预算支出表:政府性基金预算支出表没有数据。

8. “三公”经费支出表:合计0.14万元。其中:公务接待费0.14万元。

本单位车辆保有量0辆。

“三公”经费支出本年预算数较上年预算数减少0.67万元。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

基本支出中的商品和服务支出30.24万元,其中:办公费1.80万元,印刷费0.80万元,水费0.50万元,电费2.00万元,邮电费2.10万元,物业管理费0.50万元,差旅费3.20万元,维修(护)费1.00万元,会议费2.50万元,培训费0.60万元,公务接待费0.14万元,劳务费2.00万元,工会经费1.28万元,福利费1.59万元,其他交通费用8.24万元,不可预见费1.99万元。基本支出中的商品服务支出预算数较上年预算数增加4.79万元。

2.政府采购情况

采购预算表预算总额25.96万元。其中:采购一批办公设备,预算金额2.96万元;租赁办公用房,预算金额23.00万元。

3.资产占有情况

2019年资产余额464.08万元,2019年新增资产预算2.96万元。

4.绩效目标情况

2019年绩效目标情况如下表所示:

项目支出绩效目标批复表

项目名称

总计

项目实施计划

项目绩效目标

市招商局

64.0000

 

 

  办公楼租赁1

23.0000

2019

市招商局在政府服务中心办公,使用的办公楼为城投公司资产。每年需缴纳租赁费和物业管理费。

  办公设备购置

2.9600

当年完成

保障我局办公需要,利用现代办公条件开展办公。

  鄂商务发【2017107-省级促进外贸及引资专项资金(结转项目)

38.0400

当年完成

省级促进外贸及引资专项资金,促进项目落地,提高固定资产投资

四、名词解释

(一)功能科目

2011308   招商引资

2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出

2101101   行政单位医疗

2210201   住房公积金

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

 

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