• 索引号:

    011094719/2019-08171 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市中小商贸流通企业服务中心

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市中小商贸流通企业服务中心

2019年部门预算编制说明

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、预算报表

(一)2018年部门收支总表

(二)2018年部门收入总表

(三)2018年部门支出总表

(四)2018年财政拨款收支总表

(五)2018年一般公共预算支出表

(六)2018年一般公共预算基本支出表

(七)2018年政府性基金预算支出表

(八)2018年“三公”经费支出表

三、编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

四、名词解释

 

 

一、部门概况

(一)部门职责

1、按照国家法律、法规,贯彻执行政府扶持促进中小商贸流通企业发展的相关政策,推进中小商贸流通企业改革和发展,完善服务体系建设,激发企业活力。

2、对全市中小商贸流通企业服务体系建设进行研究规划,提出政策建议。

3、为中小商贸流通企业提供市场开拓、投资融资、科技应用、管理创优、信息咨询、文化创建服务,促进中小商贸流通企业更好更快发展。

4、推动服务机构间的交流与协作,促进其开展业务活动,提高服务水平。

5、接受市商务局委托,依据中央、省、市有关文件精神,负责中央及省级生猪活体储备基地场在荆州的选定和动态管理及信息采集、监测上报。承担全市生猪活体储备基地场选定、日常管理;负责全市饮食服务行业、物流与采购行业组织协调工作。

6、承办上级交办的其它事项。

(二)机构设置

1.预算单位构成

单位部门预算由荆州市中小商贸流通企业服务中心本级购成。

2.内设科室

根据职责,市中小商贸流通企业服务中心内设4个科室。

(1) 综合科

负责中心综合协调工作;承担中心日常行政事务、后勤保障和物业管理工作;承担会议组织、文印信息等工作;负责中心党务、人事、劳资、财务、档案、老干、计生、安全保卫、信仿等工作。

(2) 信息科

承担中心信息技术平台软硬件设施设备的建设、管理、维护工作。研究推动现有政策措施的贯彻落实,解决政策不平等问题,创造公平竞争环境,切实减轻中小商贸流通企业负担;完善行业监测和统计评价体系,开展中小商贸流通企业分类统计分析工作,提供市场分析和风险预警;加快推进行业标准建设,深入开展行业标准推广,充分发挥标准在促进企业发展中的重要作用。

(3) 促进科

发挥公共财政资金的引导作用,对公共服务平台建设和相关服务项目给予引导支持;全面考虑经济社会发展需要和各行业特点,确立优先发展的行业。建立企业信用档案,开展企业信用征集与评价服务,完善商圈、供应链等融资配套服务,帮助企业获取银行直接融资;组织企业与担保、典当、融资租赁、商业保理、保险等机构对接并开展相关配套服务。

(4) 储备科

接受市商务局委托,落实公共应急保障预案,开展对生活必需品价格和供应情况的市场监测;负责中央及省级生猪活体储备场在荆州的选定和动态管理及信息采集、监测上报,承担全市生猪活体储备基地选定、日常管理;负责全市饮食服务行业、物流与采购行业组织协调工作。

二、预算报表

(一)2019年部门收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

325.76

一、一般公共服务支出

325.76

  其中:一般公共预算拨款

325.76

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

 

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

325.76

本年支出合计

325.76

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

325.76

支出总计

325.76

 

 

 

 

 

(二)2019年部门收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

325.76

1

    公共预算财政拨款

325.76

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

325.76

七、

上年结转

 

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

325.76

 

(三)2019年部门支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

325.76

1

    工资福利支出

275.09

2

    商品和服务支出

31.59

3

    对个人和家庭补助支出

19.08

二、

项目支出

 

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

325.76

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

325.76

 

(四)2019年财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

325.76

一、一般公共服务支出

325.76

    1、经费拨款

241.38

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

2.38

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

82.00

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

325.76

财政拨款支出总计

325.76

 

(五)2019年一般公共预算支出表                                            

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

325.76

325.76

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

325.76

325.76

 

 

 

 

 

  20113

  商贸事务

325.76

325.76

 

 

 

 

 

    2011350

    事业运行

325.76

325.76

 

 

 

 

 

 

(六)2019年一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

325.76

301

工资福利支出

275.09

  30101

  基本工资

92.42

  30102

  津贴补贴

17.20

  30106

  伙食补助费

7.92

  30107

  绩效工资

56.82

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

33.41

  30109

  职业年金缴费

13.36

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

20.04

  30112

  其他社会保障缴费

5.52

  30113

  住房公积金

28.40

302

商品和服务支出

31.59

  30201

  办公费

3.52

  30202

  印刷费

1.32

  30204

  手续费

0.20

  30205

  水费

0.88

  30206

  电费

3.30

  30207

  邮电费

3.74

  30209

  物业管理费

1.54

  30211

  差旅费

6.19

  30213

  维修(护)费

1.98

  30228

  工会经费

3.34

  30229

  福利费

1.00

  30239

  其他交通费用

2.00

  30299

  其他商品和服务支出

2.58

303

对个人和家庭的补助

19.08

  30301

  离休费

19.08

 

(七)2019年政府性基金预算支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)2019年“三公”经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

 

因公出国(境)费

 

公务接待费

 

公务用车购置及运行费

 

    其中:公务用车运行维护费

 

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、部门收支总表

本表反映本单位年度总体收支情况。收入预算为一般公共预算财政拨款325.76万元,其中本级财政经费拨款241.38万元、国有资源有偿使用收入拨款2.38万元、政府预算体系统筹82万元。支出预算为325.76万元,比2018年预算408.93万元减少83.17万元,其中一般公共服务支出325.76万元,比2018年预算349.83万元减少24.07万元。收支较上年减少的原因是中省转移项目资金结余上缴财政而未申报项目、在职职工退休以及离休干部去世。

2、部门收入总表

本表反映本单位年度总体收入情况。填列数与《收支总表》数填列一致。

3、部门支出总表

本表反映本单位年度总体支出情况。支出预算为325.76万元,全部为基本支出。包括工资福利支出275.09万元,比2018年预算305.13万元减少30.04万元,商品服务支出31.59万元,比2018年预算1万元增加30.59万元,对个人和家庭的补助19.08万元,比2018年预算24.80万元减少5.72万元。

4、财政拨款收支总表

本表反映本单位年度财政拨款总体收支情况。财政拨款收入、支出数与《收支总表》数填列一致。

5、一般公共预算支出表

本表反映本单位年度一般公共预算支出情况。一般公共预算支出安排数与《收支总表》的一般公共预算支出一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

6、一般公共预算基本支出表

本表反映本单位年度一般公共预算基本支出情况。支出安排数与《一般公共预算支出表》填列一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

7、政府性基金预算支出表

本表无数据。

8、“三公”经费支出表

本表无数据。为积极响应车改,于2016年9月和2017年4月已将原有的2辆公车分别上交市财政和市产权交易中心处理。2019年度没有安排公务用车购置与运行维护费用;没有安排因公出国(境)费用;也没有安排公务接待费用。2018年度也未安排“三公”经费支出。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

本年度机关运行经费31.59万元,比2018年度预算1万元增加30.59万元。因2018年度单位部门预算是优先保障人员经费支出,故没有安排此项预算。在2019年度由于在职职工退休,所减少的人员经费来安排此项预算。

2.政府采购情况

本年度没有安排政府采购预算金额。

3.资产占有情况

2019年初固定资产余额为33.20万元,包括荆中路8号宿舍楼1栋、车库3栋,其他均为办公用的电脑、打印机、照相机、空调等设备以及办公家具。较2018年初余额32.14万元增加1.06万元,是因为2018年处置了原市食品公司于2009年购入的两台电脑以及中小商贸流通企业服务平台用项目资金通过政府采购程序采购的电脑、打印机、空调。2019年没有安排新增资产预算。

4.绩效目标情况

2019年度没有安排项目预算。

四、名词解释

1.财政拨款收入:市级财政安排的补助收入,即一般公共预算收入,其中包括财政经费拨款与国有资源有偿使用的租金收入、政府预算体系统筹(国有资产移交市城投公司后的房租收入拨款)。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

4.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

打印|关闭
0