• 索引号:

    011094719/2019-08169 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市商务局

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市商务局2019年部门预算说明

 

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一、部门概
(一)部门职责
(二)机构设置
二、预报表

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)三公经费支出表

三、编制说明
(一)预算报表说明
(二)重要事项说明
、名词解释

 (一功能科目

 (二)会计科

 

 

一、部门概况

(一)部门职责

1、贯彻执行国家和省对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策,并根据我市情况拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展战略,制定具体的实施办法。参与研究全市对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2、参与拟订全市商贸、物流和服务业的有关规范性文件,制定相关实施细则,负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作,负责推进流通产业结构调整,指导全市流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4、承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

5、牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作,加强商务行政执法工作,拟订全市商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

6、执行国家和省制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策,指导全市进出口业务工作,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,负责进出口配额、许可证管理工作,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式,汇总编报全市年度进出口指导目标,指导境外非企业经济组织驻荆代表机构的管理工作。

7、贯彻执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进全市科技兴贸战略,制定全市技术贸易管理办法,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8、牵头拟订全市服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定促进全市服务出口和服务外包发展的规划并组织实施,推动服务外包平台建设。指导我市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

9、负责全市商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作,指导我市企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策,建立进出口公平贸易预警机制,协助国家和省有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作,协助国家和省有关部门对经营者集中行为进行反垄断审查,协调指导全市企业在国外的反垄断应诉工作。

10、拟订和执行全市利用外资的发展战略、中长期规划,制定有关外商投资的实施细则和管理办法,指导全市外商投资企业审批工作,负责依法核准国家和省规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立、变更及转报工作,依法监督检查全市外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题,发布全市招商引资项目,指导全市各类招商引资和投资促进工作,规范对外招商引资活动,综合协调和指导经济技术开发区的有关具体工作。

11、贯彻执行国家和省对外经济合作发展战略和政策,依法管理和监督全市对外承包工程、对外劳务合作等,牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,依法核准全市境内企业对外投资开办企业(除金融企业外),指导企业对外经济技术合作与交流,开展国际化经营,归口管理全市对外援助项目,负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款,管理有关国际组织与我市经济技术合作事务。

12、贯彻执行国家和省有关口岸工作的政策法规,拟订并组织实施全市口岸开放、口岸基础设施建设的发展规划,协调有关部门推动口岸“大通关”建设,负责全市口岸协调管理,指导协调口岸物流园区建设,负责推进全市口岸通关信息化建设,指导电子口岸通关信息平台建设。

13、负责全市商贸流通业、饮食服务业的行业指导和宏观管理;负责酒类、典当、拍卖、租赁、旧货、再生资源回收、老旧汽车更新报废等行业的监督管理。

14、负责全市商务系统业务指导、驻外人员选派,联系国际多边经贸组织驻中国机构和外国驻中国官方商务机构,指导全市商务系统的联合会、协会、学会等社团组织工作。负责局属企事业单位的改革与管理;负责局属企事业单位领导班子建设、党组织建设和精神文明建设;协助有关部门指导外商投资企业党组织建设。

15、为重点企业提供“直通车”服务。

16、承办上级交办的其他事项

(二)机构设置

1.预算单位构成

市商务局为正县处级政府工作部门,于200410月组建,由原外贸、商业、物资整体合并而成,同时承接了原经贸委商贸流通的工作职能,并与荆州市贸促会合署办公。主要职能是贯彻落实国家内外贸易、国际经济合作的战略、政策和规划,培育城乡市场,推进流通产业结构调整,发展现代流通方式,指导流通信息化建设及流通体制改革;主要业务工作有对外贸易、利用外资、外经合作、口岸管理、服务贸易、科技兴贸、加工贸易、市场监测、农产品流通、商业网点规划、汽车贸易、再生资源回收、成品油经营、酒类流通、典当、拍卖、特许经营等。市商务局预算包括局本级以及参公事业单位中国国际贸易促进委员会湖北省荆州支会,市商务局机关编制47人,实有47人。中国国际贸易促进委员会湖北省荆州支会核定编制6人,实有6人。市商务局直属单位2个,即中小商贸流通企业服务中心和商业幼儿园,均为差额拨款事业单位。

2. 内设科室

市商务局

(一)办公室。

(二)人事科。

  (三)政策法规科。

  (四)规划财务科。

(五)商务综合行政执法支队。

  (六)市场体系建设科(市商品市场建设管理领导小组办公室)

  (七)市场运行调节科

  (八)对外贸易科

(九)电子商务科

  (十)外资管理科。

  (十一)外经管理科。

  (十二)口岸科(市政府口岸办公室)。

(十三)商业改革科。

(十四)服务贸易科。

(十五)商贸行业管理科。

(十六)行政审批科。

(十七)直属机关党委  

(十八)离退休干部科  

荆州市酒类产销监督管理局在市商务局挂牌,核定副县级局长职数1名。

荆州市人民政府口岸办公室在市商务局挂牌,核定副县级主任职数1名。

中国国际贸易促进委员会湖北省荆州支会(参公事业单位)内设:

    (一)综合部。

(二)对外联络部。

二、预算报表

(一)收支总表

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

693.36

一、一般公共服务支出

755.26

  其中:一般公共预算拨款

693.36

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

 

六、其他收入

11.90

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

705.26

本年支出合计

755.26

上年结转

50.00

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

755.26

支出总计

755.26

 

(二)收入总表

表二:2019年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

693.36

1

    公共预算财政拨款

693.36

2

    政府性基金

 

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

11.90

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

11.90

3

    其他

 

 

本年收入合计

705.26

七、

上年结转

50.00

1

    单位账户资金结转结余

 

2

    预算指标统筹

50.00

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

755.26

 

(三)支出总表

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

755.26

1

    工资福利支出

583.98

2

    商品和服务支出

101.63

3

    对个人和家庭补助支出

69.65

二、

项目支出

 

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

755.26

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

755.26

(四)财政拨款收支总表

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

693.36

一、一般公共服务支出

693.36

    1、经费拨款

689.76

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

3.60

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

693.36

财政拨款支出总计

693.36

 

(五)一般公共预算支出表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

693.36

一、一般公共服务支出

693.36

    1、经费拨款

689.76

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

3.60

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

 

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

693.36

财政拨款支出总计

693.36

 

(六)一般公共预算基本支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

693.36

301

工资福利支出

583.98

  30101

  基本工资

206.95

  30102

  津贴补贴

144.18

  30103

  奖金

17.25

  30106

  伙食补助费

15.84

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

80.00

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

61.64

  30112

  其他社会保障缴费

5.28

  30113

  住房公积金

52.84

302

商品和服务支出

39.73

  30213

  维修(护)费

3.60

  30239

  其他交通费用

36.13

303

对个人和家庭的补助

69.65

  30301

  离休费

69.65

 

 

 

 

 

(七)政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(八)三公经费支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

6.50

因公出国(境)费

 

公务接待费

3.00

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

2019年局本级预算总收入750.26万元,现分表说明如下:

表一:2019年部门收支总表

本表反映本局预算总收入为750.26万元,总支出750.26万元。分来源为财政拨款689.76万元,本年房屋出租收入3.6万元,动用上年非税收入财政结余11.9万元,统筹安排省项目指标50万元,主要是2018年项目奖补和工作经费。支出主要是一般公共支出。

表二、2019年部门收入总表

总计收入为755.26万元,其中:公共财政拨款收入693.36万元,其他收入11.9万元,上年结转指标50万元。

表三、2019年部门支出总表

本年总支出这755.26万元,全部为基本支出,其中职工工资福利支出583.98万元,商品和服务支出101.63万元,对家庭和个人的补助支出69.65万元,解决离休人员和遗属支出。

表四、2019年财政拨款收支表

本年通过财政拨款的资金为693.36万元,其中:经费拨款689.76万元,国有资产有偿使用拨款3.6万元,财政拨款全部用于一般公共服务支出。

表五、一般公共预算支出表

本年通过一般公共预算支出资金为693.36万元,其中:经费拨款689.76万元,国有资产有偿使用拨款3.6万元,

表六、一般公共预算基本支出表

本表一般公共预算基本支出主要安排支出为三大项,一是工资福利支出583.98万元;其中:在职职工基本工资206.95万元、津贴补贴144.18万元、第13个月基本奖金17.25万元、伙食补助费15.84万元、职工基本养老保险80万元,基本医疗保险61.64万元,残疾人保障金5.28万元、住房公积金我52.84万元。二是商品和服务支出主要是单位维修费3.6万元和其他交通费用(职工车贴)36.13万元。三是对个人和家庭的补助69.65万元,主要保障6名离休人员的离休费。

表七、政府性基金预算支出表

本表无数据。

表八、三公经费支出表

本表三公经费主要根据2019年资金情况安排公务接待3万元和公务车辆保养、加油等3.5万元,计6.5万元。2018年在一般公共支出中实际公务接待0.83万元和公务车辆保养、加油等2.08万元,计2.92万元。因公出国经费在商务发展专项资金中安排,2019年商务发展专项资金预算另行编制。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费

本年商务局机关运行费用为101.63万元,主要保障局机关和贸促会商品和服务支出,资金来源为财政拨入39.73万元,上年非税收入财政结余11.9万元,统筹安排财政结余指标50万元。

 

2.政府采购情况

2019年政府采购预算受资金情况影响没有新增资产计划,主要是执行原劳务、服务采购合同,本年编制公务用车经费3.5万元,主要是购燃油和维修,会议费编制2万元

3.资产占有情况

2018年资产余额1682.44万元,较2017年的1326.34万元增加356.1万元,主要是商务发展专项结余387万元从国库支付指标转为财政应返还额度所致。2019年没有新增资产预算。

4.绩效目标情况

2019年项目预算主要对2019年商务发展专项资金的各个项目的使用情况进行绩效目标设定、考核,2019年商务发展专项资金预算另行编制

四、名词解释

(一)功能科目

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述收入以外的收入。主要是承担临时性工作任务的零星拨款和银行存款利息等收入。

3、上年结转:是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指本级和所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出(项):指所属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗():指机关在职及离退休人员的医疗经费支出。

(二)会计科目

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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