• 索引号:

    011094719/2019-08168 

  • 发布单位:

    荆州市财政局 

    发文日期:

    2019-02-19 11:02:59 

  • 效力状态:

    有效 

  • 主题分类:

    财政 

    发文字号:

    无 

市粮食局

发布时间: 2019-02-19 11:02

荆州市粮食局

2019年部门预算编报说明

目  录

第一部分  部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

(三)预算单位构成

(四)内设科室

第二部分  预算报表

表一:2019年部门收支总表

表二:2019年部门收入总表

表三:2019年部门支出总表

表四:2019年财政拨款收支总表

表五:2019年一般公共预算支出表

表六:2019年一般公共预算基本支出表

表七:2019年政府性基金预算支出表

表八:2019年“三公”经费支出表

第三部分  编制说明

(一)预算报表说明

(二)重要事项说明

第四部分  名词解释

(一)功能科目

(二)会计科目

 

一、部门概况

(一)部门职责

1)贯彻执行国家和省、市有关粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定;具体落实粮食管理行政首长负责制;制定全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期发展规划和年度计划;研究提出全市粮油流通产业政策、产业结构和布局调整的建议;按照国家有关政策和市政府的统一部署,贯彻落实粮食流通体制改革的各项政策措施,推动全市国有粮食企业改革和发展。

2)承担全市粮食监测预警和应急责任;负责全市粮食流通宏观调控的具体工作;指导粮食产销合作;组织粮食品种、数量的余缺调剂;会同有关部门搞好粮食价格管理和调控;制定粮食在供求失衡情况下的应急措施,提出启动粮食应急预案的建议。

3)建立和完善地方粮食储备制度,承担市级和地方储备粮油管理工作;制定全市粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理;负责全市粮油仓储监督管理工作,组织全市储粮安全检查工作。

4)负责全市粮食流通的行业管理,拟订全市粮食行业发展规划并组织实施;审批并核查粮食收购资格;承担全市范围内军粮供应网点的建设和管理工作。

5)制定全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制全市粮食流通、仓储、加工设施建设规划,管理有关粮食流通设施的政府投资项目,加快粮食流通基础设施建设,建立和完善全市粮食流通市场体系。

6)指导和推进全市粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广,制定粮食储存、运输的技术规范并监督执行;开展粮食流通的对外合作与交流。

7)拟订全市粮食产业化发展规划,提出目标和措施并组织实施;指导和监督从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业执行国家粮食流通政策;建立粮食经营台帐,报送粮食购销、储存、加工等基本数据和有关情况,落实粮食最低和最高库存量;对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

8)加强粮食质量管理和检测体系建设,执行粮食质量标准,负责全市粮食质量监督管理。

9)指导全市粮食经营企业执行国家财务会计和统计法规,执行粮食企业财务管理办法及会计核算办法,负责审核汇总和上报全市粮食财务报表;受市政府委托对局直属企事业单位的国有资产实施监管;组织落实全市粮食财务挂账的处理工作。

10)会同有关部门组织粮食市场供求形势的监测和预警分析;建立粮食供需抽查制度;依法发布粮食消费、价格、质量等信息。

11)承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

根据上述职责,市粮食局设8个内设机构:

1)办公室:组织协调局机关的政务工作,拟订机关工作规划并组织实施;负责局机关的文秘、机要、安全保密、档案、政务值守、政务信息、电子政务、会务、督查、建议提案办理、综合接待和政务公开工作。

2)人事科:负责局机关和直属单位机构编制、人事、劳动工资和外事工作;组织指导全市粮食行业的职业教育和培训等项工作。

3)调控科:研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡、粮食购销、进出口的建议;负责全市粮食流通统计、粮食供求平衡调查、市场监测和预警分析工作;拟订全市地方储备粮油的规模、布局和收购、销售等管理工作;负责全市范围内军粮供应及网点的建设与发展。

4)政策法规与行政审批科:研究提出全市粮食流通体制改革方案,并组织实施;负责粮食工作重大问题和重要政策、法规的研究工作,组织粮食流通和储备等相关配套政策法规的宣传;承担相关行政复议、行政应诉等工作;负责粮食收购资格许可的审批和检查。

5)监督检查科:监督检查全市粮食流通管理的法律、法规、政策和规章制度的贯彻执行情况;监督检查地方储备粮计划、数量、质量和技术规范的执行情况;组织指导对全市粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动以及执行国家粮食流通统计制度情况的监督检查;承担全市粮食库存检查工作。

6)财务会计科:承担局机关和直属单位部门预算、财务管理、政府采购、国有资产监管和内部审计工作;指导全市粮食企业贯彻国家有关财税、金融、会计政策;协调落实有关财政补贴政策和粮油收购资金供应;指导粮食财务挂账管理和消化,以及企业改革有关财务工作。

7)仓储科:负责全市粮油仓储监督管理;拟订全市粮食流通基础设施和仓储管理的相关制度,并组织实施;负责地方储备粮油的储存、轮换等管理工作;承担全市粮食仓储管理和安全储存工作;承担中央和地方储备粮承储资格的申报工作;负责全市粮食质量标准的贯彻执行。

8)产业发展科:拟订全市粮油工业发展规划,指导全行业粮油工业发展的具体业务工作,拟订有关制度、办法,并监督执行,组织粮油工业科技推广和交流合作。

机关党委按《中共荆州市委机构编制委员会办公室、中共荆州市委市直机关工作委员会关于市直机关党组织机构设置和专职党务干部配备的意见》(荆编办〔2010〕3号)规定设置。

纪检监察机构按《中共荆州市委机构编制委员会关于市直机关纪检监察机构设置和人员编制配备的意见》(荆编〔2010〕2号)规定设置。

离退休干部科负责局机关离退休干部工作,指导直属单位的离退休干部工作。

(三)预算单位构成

2019年部门预算只包括局本级,无二级预算单位。

(四)内设科室

市粮食局设10个内设机构:办公室人事科调控科政策法规与行政审批科监督检查科财务会计科仓储科产业发展科直属机关党委离退休干部科。

 

 

 

 

二、预算报表

 

 

 

表一:2019年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

376.44

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

376.44

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

 

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、卫生健康支出

28.91

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

27.69

 

 

十六、粮油物资储备支出

319.84

 

 

十七、其他支出

 

 

 

十八、灾害防治及应急管理支出

 

本年收入合计

376.44

本年支出合计

376.44

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

376.44

支出总计

376.44

 

 

表二:2019年部门收入总表

 

 

 

单位:万元

 

序号

收入项目

预算数

 

一、

财政拨款补助收入

376.44

 

1

    公共预算财政拨款

376.44

 

2

    政府性基金

 

 

二、

上级补助收入

 

 

1

    市本级主管部门

 

 

2

    非本级补助资金

 

 

三、

事业收入

 

 

四、

事业单位经营收入

 

 

五、

附属单位上缴收入

 

 

六、

其他收入

 

 

1

    非本级财政拨款

 

 

2

    财政专户资金结余

 

 

3

    其他

 

 

 

本年收入合计

376.44

 

七、

上年结转

 

 

1

    单位账户资金结转结余

 

 

2

    预算指标统筹

 

 

八、

动用事业基金

 

 

 

收入总计

376.44

 

 

 

 

 

 

 

表三:2019年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

376.44

1

    工资福利支出

289.19

2

    商品和服务支出

76.48

3

    对个人和家庭补助支出

10.77

二、

项目支出

 

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

376.44

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

376.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:2019年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

376.44

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

376.44

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化旅游体育与传媒支出

 

    5、办案费

 

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、卫生健康支出

28.91

    7、财政金库结转收入

 

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

 

九、城乡社区支出

 

二、政府性基金拨款

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十五、住房保障支出

27.69

 

 

十六、粮油物资储备支出

319.84

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入总计

376.44

财政拨款支出总计

376.44

 

 

 

 

表五:2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

376.44

376.44

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

28.91

28.91

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

28.91

28.91

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

28.91

28.91

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

27.69

27.69

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

27.69

27.69

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

27.69

27.69

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

319.84

319.84

 

 

 

 

 

  22201

  粮油事务

319.84

319.84

 

 

 

 

 

    2220101

    行政运行

319.84

319.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:2019年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

376.44

301

工资福利支出

289.19

  30101

  基本工资

97.36

  30102

  津贴补贴

76.60

  30103

  奖金

8.82

  30106

  伙食补助费

8.64

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

38.40

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

28.91

  30112

  其他社会保障缴费

2.77

  30113

  住房公积金

27.69

302

商品和服务支出

76.48

  30201

  办公费

3.84

  30202

  印刷费

1.44

  30205

  水费

0.96

  30206

  电费

3.60

  30207

  邮电费

4.08

  30211

  差旅费

9.60

  30213

  维修(护)费

2.16

  30215

  会议费

2.64

  30217

  公务接待费

3.50

  30226

  劳务费

1.80

  30228

  工会经费

3.69

  30229

  福利费

4.84

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

  30239

  其他交通费用

23.90

  30299

  其他商品和服务支出

6.93

303

对个人和家庭的补助

10.77

  30301

  离休费

10.53

  30305

  生活补助

0.24

 

 

 

表七:2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:2019年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

7.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

3.50

公务用车购置及运行费

3.50

    其中:公务用车运行维护费

3.50

       公务用车购置费

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

1、收支总表

2019年度预算总收支376.44万元,比2018年度年初预算收支370.96万元增加5.48万元。其中:一是人员经费299.96万元,比2018286.79万元增加13.17万元。原因是调整工资标准后,主要为职工增人增资金额。二是日常公用经费76.48万元,比201866.48万元增加10万元。原因是根据项目经费的管理原则,将原属于项目支出的粮油质量安全监管资金10万元合并到日常公用经费之中。

2、收入总表

本年度总收入376.44万元。其中:经费拨款376.44万元、中省转移支付0万元。

3、支出总表

本年度总支出376.44万元。

1)按功能分类:医保支出28.91万元比上年预算24.19万元增加4.72万元;住房公积金支出27.69万元比上年预算26.8万元增加0.89万元;粮油行政运行支出319.84万元比上年预算319.97万元减少0.13万元。

2)按经济分类:本年度基本支出376.44万元(人员支出299.96万元、日常公用支出76.48万元),比上年预算353.27万元增加23.17万元;本年度项目支出

4、财政拨款收支总表

本年度财政拨款收支376.44万元。比上年预算370.96万元增加5.48万元。其中:医保支出28.91万元比上年预算24.19万元增加4.72万元;住房公积金支出27.69万元比上年预算26.8万元增加0.89万元;粮油行政运行支出319.84万元比上年预算319.97万元减少0.13万元。

5、一般公共预算支出表

本年度财政拨款收支376.44万元。比上年预算370.96万元增加5.48万元。其中:医保支出28.91万元比上年预算24.19万元增加4.72万元;住房公积金支出27.69万元比上年预算26.8万元增加0.89万元;粮油行政运行支出319.84万元比上年预算319.97万元减少0.13万元。

 6、一般公共预算基本支出表

本年度一般公共预算基本支出376.44万元。比上年预算353.27万元增加23.17万元。其中:工资福利支出289.19万元比上年预算277.1万元增加12.09万元;商品和服务支出76.48万元比上年预算66.48万元增加10万元;对个人和家庭的补助10.77万元比上年预算9.69万元增加1.08万元。

7、政府性基金预算支出表

本表无数据。

8、三公经费支出表

1)因公出国(境)费:本年度无“因公出国(境)费”

2)公务接待费:在商品和服务支出中编制,金额为3.5万元,与2018年持平。

3)公务用车购置及运行费:市粮食局保留公务用车辆1辆,按定额3.5万元编制,实际编制3.5万元。

(二)重要事项说明

1.机关运行经费:本年度机关运行费76.48万元。比上年预算66.48万元增加10万元,主要是将以前年度的粮油质量安全监管经费纳入机关运行经费统一管理。

2.政府采购情况:2019年政府采购预算安排情况。

3.资产占有情况:2018年底资产总额238.32万元,比上年232.55万元增加5.77万元,增幅2.4 %。主要是本年度新增采购了一些办公设备。年末负债82.07万元比上年79.69万元增加了2.38万元,主要是2018年度的电信网络设备改造费用。资产负债率34%.

2019年新增资产预算。

4.绩效目标情况:本年度无项目资金预算情况。

四、名词解释

(一)功能科目

1.一般公共服务支出:为机关服务及专项业务活动支出。

2.社会保障和就业支出:是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出:为行政事业单位医疗费支出。

(二)会计科目

关于收支科目的解释参考如下,单位可摘抄各自使用的部分:

1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。

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